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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-07-03 14:07

你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。

打雞血中 追問

2018-07-03 14:16

老師,現(xiàn)在是一個季度下來,統(tǒng)計超過了9萬,不是一筆數(shù)。而且前幾個月一直有跟著做賬的。都是借銀行存款,貸主營收入,應交稅費-應交增值稅。然后到現(xiàn)在最后一個季度了。超過9萬了。那么對于增值稅這塊,我需要做哪些分錄。老師,能不能看看問題,再回我呢?

宋生老師 解答

2018-07-03 14:18

您好!現(xiàn)在申報第二季度的。如果你現(xiàn)在不含稅收入超過9萬了。 
你又已經(jīng)做了這個分錄 
現(xiàn)在只需要繳納稅金,做繳納的分錄就好了。 
借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款。

打雞血中 追問

2018-07-03 14:42

好的

宋生老師 解答

2018-07-03 14:52

您好!歡迎下次再來探討。

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你好,增值稅優(yōu)惠部分借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入。 附加稅不交的不用計提,
2019-07-08 14:24:31
借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應繳稅費應繳增值稅
2020-02-23 09:47:11
借:應交稅費——應交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-02-23 09:44:37
減免增值稅分錄處理為: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
小微企業(yè)增值稅減免賬務處理 小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務時賬務處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業(yè)外收入 交稅做借應交稅費-應交增值稅 貸銀行
2020-07-17 14:39:46
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