會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:33

老師  是不是我哪里填寫的不正確？

宋生老師 解答

2018-07-02 09:35

您好！主表下面那一節(jié)也截圖來看下。沒有截取完整 
看你這個(gè)貌似沒有按小微企業(yè)來啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:37

l老師，您看下

宋生老師 解答

2018-07-02 09:42

你好！你這個(gè)主表12行，應(yīng)該有個(gè)900的數(shù)才對(duì)。減免的你填了啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:46

老師  我這個(gè)主表上的12行 不能手填     而且減免那個(gè)明細(xì)表里的那個(gè)900元是根據(jù)主表上的數(shù)據(jù)得到的  我需要怎么處理？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:47

如果主表上12行填寫900元   應(yīng)繳納的稅額是不是就不是750元了？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:48

我這個(gè)是核定征收的   所以弄不太明白了！ 
請(qǐng)老師指教   謝謝了

宋生老師 解答

2018-07-02 09:49

你好！你這個(gè)是小微企業(yè)。本身就只需要交600.而且你這個(gè)750是怎么來的。上季度交的？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:50

是的   上個(gè)季度交了750元

宋生老師 解答

2018-07-02 09:51

你能把你上個(gè)季度的申報(bào)表發(fā)來嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:51

我這里每季度都需要繳納750元

宋生老師 解答

2018-07-02 09:52

您好！你這個(gè)不是核定的啊。為什么要交750

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 09:54

也就是說  我這個(gè)季度可以交600元？ 
老師  我需要怎么改動(dòng)報(bào)表

宋生老師 解答

2018-07-02 09:56

你好！我估計(jì)你第一季度申報(bào)的時(shí)候就錯(cuò)了。所以讓你把第一季度的截圖來。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 10:02

老師您看下

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 10:03

老師  本年累計(jì)金額 是不是應(yīng)該加上上一個(gè)季度的？

宋生老師 解答

2018-07-02 10:06

你好！你這個(gè)表為什么第二季度的跟第一季度的都不同呢。第二季度沒有本期金額？第一季度有。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-07-02 10:09

國(guó)地稅合并了  讓用新的網(wǎng)址   打開后就是這樣的

宋生老師 解答

2018-07-02 10:12

你好！建議你過幾天再報(bào)吧。你這個(gè)減免稅的1季度的時(shí)候自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)字，2季度出不了。這個(gè)又不能填。老師也解決不了。 
主要還是出在這個(gè)減免稅的金額出不來。