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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-06-29 15:25

是的,需要計提的。。。。。。。。

BBoom ???? 追問

2018-06-29 15:26

怎么做分錄喃 計提并支付?

袁老師 解答

2018-06-29 15:31

1.計提工資 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
 
借:××費用(管理/銷售等) 
 
貸:應付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借:應付職工薪酬——工資 
 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
 
應交稅費——應交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應收款——社保(個人部分) 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

BBoom ???? 追問

2018-06-29 15:33

次月計提并發(fā)放可以不喃?

袁老師 解答

2018-06-29 15:47

可以的。。。。。。。。。。

BBoom ???? 追問

2018-06-29 15:52

可以不計提嗎 直接支付工資?

袁老師 解答

2018-06-29 16:15

不合適的。。。。。。。

BBoom ???? 追問

2018-06-30 09:37

為什么喃?

袁老師 解答

2018-06-30 09:45

這個權(quán)責發(fā)生制反映到應付職工薪酬科目的

BBoom ???? 追問

2018-06-30 09:46

最后賬會不平嗎?

袁老師 解答

2018-06-30 09:47

不會的。。。。。。。。。。。。。。

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相關(guān)問題討論
是的,需要計提的。。。。。。。。
2018-06-29 15:25:47
是的必須先計提才可以
2019-04-24 13:25:22
你好,與民工是勞務關(guān)系,還是雇傭關(guān)系?
2019-09-25 10:27:34
是的,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,要所屬月計提,次月再做發(fā)放的!
2018-09-13 15:23:16
工資必須計提,不能當月直接支付
2019-10-24 16:46:29
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