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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-06-28 22:12

您好，要交的增值稅=100*16%/（1+16%），增值稅附加稅=100*16%*12%/（1+16%），企業(yè)所得稅=【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%

kshycxa 追問

2018-06-28 22:31

老師，可以幫忙算一下金額嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-28 22:33

您好，要交的稅=100*16%/（1+16%）+100*16%*12%/（1+16%）+【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%=36.586207萬元

kshycxa 追問

2018-06-28 22:45

我現(xiàn)在是掛號公司做的工程、工程款到他公司100萬；他要百分子百的抵扣票、我用本公司公司開一百萬票給他、錢打到我賬戶。  我買材料有一百萬的進(jìn)項(xiàng)材料16個(gè)點(diǎn)的票在我自己公司，我還有其他費(fèi)用嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-28 22:48

您好，這樣的話，貴公司是一般納稅人嗎？

kshycxa 追問

2018-06-28 22:53

老師，是的，一般納稅人

王雁鳴老師 解答

2018-06-28 22:56

您好，既然有買材料有一百萬的進(jìn)項(xiàng)材料16個(gè)點(diǎn)的票，建議可以不用其他費(fèi)用了。

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您好，要交的增值稅=100*16%/（1+16%），增值稅附加稅=100*16%*12%/（1+16%），企業(yè)所得稅=【100/（1+16%）-100*16%*12%/（1+16%）】*25%
2018-06-28 22:12:58
你好，材料進(jìn)項(xiàng)票，可以抵扣9%的銷項(xiàng)票
2021-12-15 13:44:25
你好，是說怎么繳納增值稅嗎？
2019-11-21 14:54:42
您好！純勞務(wù)是不可以，所以純勞務(wù)才6%的稅率，建筑工程11%的稅率啊。
2017-11-03 10:55:50
建筑勞務(wù)公司用于工程的所購材料，可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？ 可以
2019-07-01 19:41:41
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