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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-06-28 16:06

用1-6月的累計數(shù)據(jù)申報，還是沒有盈利，所以是0申報

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相關(guān)問題討論
您好，不用了，全都計入收入就可以了
2023-05-22 13:57:55
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
老師我們有個供應(yīng)商發(fā)票失控了，應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出的，但是我沒有填轉(zhuǎn)出那一欄，直接加到銷項哪里去了，稅已報，該怎么處理？
2016-10-24 11:39:02
你好 滿足小微企業(yè) 按對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 根據(jù)你的利潤總額*對應(yīng)稅率來計算企業(yè)所得稅
2019-12-07 20:09:22
那老師，2014年使用以前年度損益調(diào)整科目以后，比如收到2013小微企業(yè)企業(yè)所得稅退稅 借 銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入 借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤 是這樣嗎？那么，我在編制報表時候，以前年度損益科目不是涉及到報表調(diào)整嗎？怎么調(diào)，比如說 年度匯算補繳納去年企業(yè)所得稅 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2014-12-11 10:54:37
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