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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-06-28 10:03

對應(yīng)成本或費(fèi)用科目 
比如   借：庫存商品/XX費(fèi)用 
                貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

風(fēng)輕云淡 追問

2018-06-28 10:05

老師    應(yīng)該是我們收到發(fā)票   但是發(fā)票的名字錯了   但是我們認(rèn)證了   但是沒有抵扣的  現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出     這個分錄是要怎么寫的。謝謝

張艷老師 解答

2018-06-28 10:07

沒有抵扣的，是不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的。需要對方更換發(fā)票。 
您可以這樣做 
借：庫存商品/XX費(fèi)用 
       其他應(yīng)收款--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好！借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2017-12-28 10:23:03
你好，具體是什么原因?qū)е碌男枰鲞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢？?
2022-01-12 19:50:02
你是什么發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出
2022-01-11 18:40:44
借相關(guān)科目? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2021-10-07 12:04:19
你好， 借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款 借管理費(fèi)用，福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-10-04 16:41:16
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