o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:02

是呀，是可以抵扣啊，所以到底怎么算哦，好煩

郭老師 解答

2025-07-28 10:03

商業(yè)還是工業(yè)的，我根據(jù)你的稅負(fù)來(lái)計(jì)算，你看一下你們?cè)鲋刀惸芙欢嗌?？你的稅?fù)達(dá)到多少，不是之前問(wèn)的，還不到1%。那你增值稅按照不到1%的來(lái)計(jì)算就是。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:03

我就這樣算行不行，按右邊的收152的稅點(diǎn)，退280元行不行

郭老師 解答

2025-07-28 10:04

2660*（1%?1%*6%?1%?萬(wàn)分之三/2）
這個(gè)是稅點(diǎn)
2660?稅點(diǎn)=含稅金額
還需要利潤(rùn)的嗎
需要多少

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:04

怎么越搞越復(fù)雜啰，你聽(tīng)懂我提的是什么問(wèn)題了嗎

郭老師 解答

2025-07-28 10:06

我看懂啦
你沒(méi)懂


你銷(xiāo)售給a
這部分有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣




明白嗎


然后按照抵扣之后的計(jì)算稅款這一部分也懂吧


a銷(xiāo)售給b和你銷(xiāo)售給A的這一部分差額，因?yàn)槟銢](méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣，所以他需要全額計(jì)算稅點(diǎn)。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:07

其實(shí)都是可以抵扣的，只是多開(kāi)了433.20元的發(fā)票

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:09

正常不含稅2360*1.13換算成含稅我們是要開(kāi)2666.8元的發(fā)票的，現(xiàn)在開(kāi)了3100

郭老師 解答

2025-07-28 10:09

最好不要全部按照差額
 這樣你單位賺的就少了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:12

或者是你能不能直接給我算出來(lái)我應(yīng)該扣多少，再退差價(jià)給A，你算出來(lái)一個(gè)數(shù)

郭老師 解答

2025-07-28 10:19

你銷(xiāo)售給A的價(jià)格是多少？不含稅的是2360還是2660？

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:21

A是我們的客戶(hù)，我們對(duì)A報(bào)價(jià)未稅2360，A對(duì)他的客戶(hù)B報(bào)價(jià)含稅3100，B打款到我們公司公戶(hù)，我們開(kāi)具發(fā)票給B   3100元，現(xiàn)在A要求我們將3100元和2360元之前的差價(jià)退給A

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:22

銷(xiāo)售給A未稅價(jià)格2360元

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:25

你算個(gè)數(shù)給我吧，我看下你按你的新思路算的是多少，最好是列一下過(guò)程出來(lái)

郭老師 解答

2025-07-28 10:28

2360*（1%?1%*6%?1%?萬(wàn)分之三/2）=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*（13%?13%*6%?5%?萬(wàn)分之三/2）=72.22
384.23-72.22=312.01
給他的退款

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:30

那我直接按這個(gè)來(lái)退吧，退281元

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:31

你的意思是說(shuō)退312.01給對(duì)方嗎？你上面那個(gè)列出來(lái)的可以解釋下是怎么算的嗎

郭老師 解答

2025-07-28 10:38

384.23，全部繳納稅款沒(méi)有抵扣，增值稅13%，附加稅13%乘以6%，企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%，印花稅萬(wàn)分之3減半，這幾個(gè)加起來(lái)。

郭老師 解答

2025-07-28 10:38

這加起來(lái)就是額外收取的稅點(diǎn)，那你們給他的報(bào)價(jià)含稅的金額是2715.77。也就是如果你銷(xiāo)售給他的話(huà)，給他的報(bào)價(jià)是這些，現(xiàn)在你又額外多收了384.23，那再減去剛才計(jì)算出來(lái)的72.22的稅額
就是退給他的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:43

那我上次這么算是不是少收了對(duì)方錢(qián)啊，好煩

郭老師 解答

2025-07-28 10:46

是


上一次沒(méi)有計(jì)算你們銷(xiāo)售給A的那一部分稅點(diǎn)。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:48

那正常應(yīng)該是怎么算的，能列出來(lái)一下嗎，那我要跟老板講我上次算錯(cuò)了少收了對(duì)方錢(qián)嗎，好煩額

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 10:51

那你上次怎么沒(méi)跟我說(shuō)要這么算，上次我也問(wèn)過(guò)你的，反正上一次是這么算的

郭老師 解答

2025-07-28 10:57

這兩次不一樣的，你就跟你老板寫(xiě)清楚了。你跟他說(shuō)，銷(xiāo)售給A的前者沒(méi)有算稅點(diǎn)，今天算上了稅點(diǎn)，是這個(gè)金額2360*（1%?1%*6%?1%?萬(wàn)分之三/2）=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*（13%?13%*6%?5%?萬(wàn)分之三/2）=72.22
384.23-72.22=312.01

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2025-07-28 11:02

你的意思是說(shuō)上次那一單是沒(méi)錯(cuò)的是嗎？

郭老師 解答

2025-07-28 11:07

是啊
稅點(diǎn)你們自己決定
就是賺多賺少的事