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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-23 15:42

你好，不能，是預(yù)交的時(shí)候扣除的。

傻傻的百褶裙 追問(wèn)

2025-07-23 15:44

我們現(xiàn)在就是預(yù)交 扣除20萬(wàn)  我是擔(dān)心對(duì)方20萬(wàn)沒(méi)有預(yù)交會(huì)不會(huì)影響我們？

宋生老師 解答

2025-07-23 15:45

你好，他有給你們開(kāi)發(fā)票嗎

傻傻的百褶裙 追問(wèn)

2025-07-23 15:46

已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票的

宋生老師 解答

2025-07-23 15:47

你好，一般已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給你們的話，是不影響的。

傻傻的百褶裙 追問(wèn)

2025-07-23 15:47

在預(yù)交的時(shí)候 系統(tǒng)還彈出這個(gè)扣分包20萬(wàn)  但是就是這個(gè)20萬(wàn)他們沒(méi)有辦理外經(jīng)證也沒(méi)有預(yù)交  會(huì)不會(huì)影響我們預(yù)交分包扣除？

宋生老師 解答

2025-07-23 15:48

你好，正常是不影響。除非后續(xù)他們跑了，沒(méi)有按時(shí)申報(bào)。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒(méi)有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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