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采購金額和付款金額不一致會計分錄怎么處理
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于2018-06-27 14:58 發(fā)布 ??1104次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-06-27 15:04
民宿公司掛在途家平臺，現(xiàn)途家平臺給民宿公司打了4 問
您好，這個的話，是屬于這4萬開票的，這個是 答
你好，老師，我們公司有外發(fā)加工的一些產(chǎn)品，加工廠開 問
委托加工： 發(fā)出材料 借：委托加工物資 貸：原材料/庫存商品-A 支付加工費 借：委托加工物資 ? ? ?增值稅-進(jìn)項 貸：銀行存款 收回 借：庫存商品-B 貸：委托加工物資 答
你好，食堂購買食材取得機(jī)打小票財務(wù)需要審核嗎 問
需要食堂主管審核的，財務(wù)需要審核真實性 答
有家新公司，一直沒用開通財務(wù)軟件。下個月7月是大 問
你好，你先做完一家，然后保存?zhèn)浞?，然后刪除，再加一家。 答
自然人個人能不能開發(fā)票出去？是不是需要稅務(wù)局代 問
你好，可以線上代開。 開票人是稅務(wù)局，但是會表明是個人代開的。 答
采購金額和付款金額不一致會計分錄怎么處理
答： 你好 借；原材料等科目 貸；應(yīng)付賬款（采購金額） 借；應(yīng)付賬款 貸銀行存款（實際付款金額 ）
采購金額和付款金額不一致會計分錄怎么處理
答： 您好！多付了就計入預(yù)付/營業(yè)外支出，少付了就計入應(yīng)付/營業(yè)外收入。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，醫(yī)院采購藥品，開的發(fā)票金額和打款金額不一致，怎么處理，就是先給人家打的款，之后才開的發(fā)票，會計分錄怎么做
答： 你好同學(xué) 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后藥品來了再沖這個預(yù)付款就好了
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