
公司人員出差填制的差旅費報銷單是不是可以同普通發(fā)票一起交給會計做成本賬
答: 可以的 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
公司本市內(nèi)的出差是沒任何憑證,一般是司機和出差人員一起,在外餐費就是憑票報銷,只需填費用報銷單就可以了,這樣可以入差旅費嗎?距離遠的才會辦正規(guī)的出差申請,依據(jù)差旅費報銷制度來執(zhí)行。
答: 您好,可以的,直接入差旅費即可,或者填寫差旅費報銷單,直接入差旅費更好。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司出差人員的機票公司統(tǒng)一訂,這樣員工在填差旅報銷單時就不用報銷機票了,這樣差旅報銷單里沒有了交通工具這一項,可以嗎?
答: 你好,如果你公司只有機票,沒有火車票或者汽車票等交通費用的話,可以沒有這一項

