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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-26 11:50

你好   借；銀行存款   貸；預(yù)收賬款 
借；預(yù)收賬款  貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 11:53

那我合同剛簽訂就開了預(yù)收款的發(fā)票，但貨還在生產(chǎn)，沒發(fā)貨，這要是全額確認收入，那沒成本，咋辦

鄒老師 解答

2018-06-26 11:54

你好，你可以先做成本的暫估

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:38

鄒老師，我們公司現(xiàn)在開出去10%的普票了，有進項專票是可以抵扣的，但是這個月沒有進項，可以把票作廢嗎？票已經(jīng)給對方了，可以作廢的話，怎么處理

鄒老師 解答

2018-06-26 15:39

你好，發(fā)票已經(jīng)給到對方就不可以作廢的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:43

可以要回來，不用做紅字沖銷吧？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:43

你好，如果對方同意退回而且是當(dāng)月，你可以作廢的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:45

不用做紅字沖銷吧？有預(yù)繳稅款，這個稅款還算數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:45

你好，當(dāng)月作廢就是了  
預(yù)交的稅款需要申請退稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:50

申請退稅好退嗎？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:52

你好，提供相關(guān)資料去稅局申請，退稅一般沒有那么容易辦理的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-26 15:54

作廢了之后，申請退稅要準(zhǔn)備哪些資料呢？

鄒老師 解答

2018-06-26 15:55

你好，納稅申報表，完稅證明，退稅申請審批表，退稅申請等

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你好 借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2018-06-26 11:50:53
你好，借：銀行存款3000 貸：預(yù)收賬款3000 借：預(yù)收賬款5000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借：銀行存款2000 貸：預(yù)收賬款2000
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借；固定資產(chǎn) 800 貸；銀行存款 200 貸；應(yīng)付賬款 600
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