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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-26 11:50

你好   借;銀行存款   貸;預(yù)收賬款 
借;預(yù)收賬款  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-26 11:53

那我合同剛簽訂就開(kāi)了預(yù)收款的發(fā)票,但貨還在生產(chǎn),沒(méi)發(fā)貨,這要是全額確認(rèn)收入,那沒(méi)成本,咋辦

鄒老師 解答

2018-06-26 11:54

你好,你可以先做成本的暫估

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-26 15:38

鄒老師,我們公司現(xiàn)在開(kāi)出去10%的普票了,有進(jìn)項(xiàng)專票是可以抵扣的,但是這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),可以把票作廢嗎?票已經(jīng)給對(duì)方了,可以作廢的話,怎么處理

鄒老師 解答

2018-06-26 15:39

你好,發(fā)票已經(jīng)給到對(duì)方就不可以作廢的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-26 15:43

可以要回來(lái),不用做紅字沖銷吧?

鄒老師 解答

2018-06-26 15:43

你好,如果對(duì)方同意退回而且是當(dāng)月,你可以作廢的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-26 15:45

不用做紅字沖銷吧?有預(yù)繳稅款,這個(gè)稅款還算數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2018-06-26 15:45

你好,當(dāng)月作廢就是了  
預(yù)交的稅款需要申請(qǐng)退稅

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-26 15:50

申請(qǐng)退稅好退嗎?

鄒老師 解答

2018-06-26 15:52

你好,提供相關(guān)資料去稅局申請(qǐng),退稅一般沒(méi)有那么容易辦理的

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2018-06-26 15:54

作廢了之后,申請(qǐng)退稅要準(zhǔn)備哪些資料呢?

鄒老師 解答

2018-06-26 15:55

你好,納稅申報(bào)表,完稅證明,退稅申請(qǐng)審批表,退稅申請(qǐng)等

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你好 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-26 11:50:53
你好,借:銀行存款3000 貸:預(yù)收賬款3000 借:預(yù)收賬款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款2000 貸:預(yù)收賬款2000
2020-07-10 17:31:58
借;固定資產(chǎn) 800 貸;銀行存款 200 貸;應(yīng)付賬款 600
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