
老師,我們公司做鋼結(jié)構(gòu)的,和B客戶簽合同的時候,鋼材是直接和我們A供應商簽的。我們就簽了個加工費。現(xiàn)在問題來了,鋼材入庫的時候,我們都是入庫了的,借: 原材料 貸 應付賬款-A供應商。那B客戶付款給A供應商的時候,我應該怎么記賬呢? 借:應付賬款--A供應商,貸什么呢? 我想是不是不應該把材料款做進去啊。但是如果我不把材料款做進去,對賬又不好對了。
答: 那這個開發(fā)票是開你們公司嗎,開不是你們公司你不需要做這個借: 原材料 貸 應付賬款-A供應商。? 不需要做材料,你Excel登記就可以到了那些材料
我們代客戶采購A材料 放在供應商那里,到時供應商配好后B再發(fā)給我們,這個如何 處理比較好?我司錢已打給A材料的材料款給供應商了.供應商現(xiàn)在把A材料 全額開給我們了,我是想讓他合成B后再開給我們,但是他們不愿意。
答: 你好,那你實際上就是購買的b嘛,因為你實際收到的東西就是b對吧
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在E供應商那里買了一種a材料,是要發(fā)給F供應商幫我們加工成A原材料,a只是A原材料的其中一種材料,F(xiàn)供應商還要加上一些其他材料才加工成這個A材料,我們買a材料時,E供應商有開了專票給我們,然后F供應商又把A材料當材料賣給我們,開專票給我們,這是否不合理???!
答: 你這屬于委托加工,你公司提供原材料,委托加工,加工完后送還給你公司。開具專票給你合理。


栗 追問
2025-07-02 14:21