悠然 追問

2018-06-26 08:58

老師如果借管理費用-福利費的話到企業(yè)所得時不是會按比例扣除嗎？可不可以這樣做呢； 借：管理費用-誤 餐費呢 
這樣的話不會扣除的

宋生老師 解答

2018-06-26 08:58

你好！你要不就直接計入工資算了。

悠然 追問

2018-06-26 08:59

老師直接計入工資的話需要怎么做分錄呢

宋生老師 解答

2018-06-26 09:00

你好！借銷售費用-工資 貸應付職工薪酬。

悠然 追問

2018-06-26 09:03

老師銷售部報來的誤餐費是有發(fā)票的

宋生老師 解答

2018-06-26 09:04

你好！如果是有發(fā)票的，直接報銷。計入差旅費-餐費

悠然 追問

2018-06-26 09:06

老師銷售部送來的誤餐費是有發(fā)票的，鉭是我公司暫時沒有現(xiàn)金支付給他，具體的分錄麻煩老師幫我寫下。十分感謝

宋生老師 解答

2018-06-26 09:07

您好！借銷售費用-差旅費-餐費 貸其他應付款=XX員工

悠然 追問

2018-06-26 09:07

好的，十分感謝老師

宋生老師 解答

2018-06-26 09:08

您好！不客氣的了。