簡(jiǎn)單? 追問

2025-06-30 08:36

老師，我想問您個(gè)問題，是這樣的，比如ABC是公司，X是人員，A公司想找B公司走賬一筆現(xiàn)金，然后A公司轉(zhuǎn)B了，B公司又不能直接提現(xiàn)，就通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)C公司了，C公司就直接轉(zhuǎn)出來到了X的銀行賬上，但是X的帳的是跟B公司的支出有關(guān)系的，要記錄到B公司的內(nèi)賬賬套里面，X的賬務(wù)流水有一筆收入C公司的，一筆支付A公司的，可是中間是會(huì)有差價(jià)的，因?yàn)榭鄢硕愘M(fèi)，那這個(gè)X的賬務(wù)流水，要通過怎樣的方式才能記錄在B公司的賬套里面呢？是內(nèi)賬啊，現(xiàn)在的目的就是要把X的賬務(wù)流水，清楚的在B公司內(nèi)賬中記錄進(jìn)去，而且還能通過賬套，查看到X總支出了多少，然后A轉(zhuǎn)B，又該怎么做科目，B轉(zhuǎn)C也是怎樣

宋生老師 解答

2025-06-30 08:38

你好，B收到的時(shí)候，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款c，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等
然后支付的時(shí)候，借其他應(yīng)收款A(yù)，貸銀行存款，
然后再借其他應(yīng)收款A(yù)，貸其他應(yīng)付款c

簡(jiǎn)單? 追問

2025-06-30 08:41

那X收到C的呢？X轉(zhuǎn)回去A的呢？

宋生老師 解答

2025-06-30 08:42

X不單獨(dú)做啊，他是要計(jì)入到B共計(jì)的，上面就是寫的B公司的分錄。

簡(jiǎn)單? 追問

2025-06-30 08:44

不太明白呢，老師，剛剛?cè)缓笤俳杵渌麘?yīng)收款A(yù)，貸其他應(yīng)付款c，這一步是？

宋生老師 解答

2025-06-30 08:44

你好，就是將代收代付沖減。

簡(jiǎn)單? 追問

2025-06-30 08:46

那該什么時(shí)候去做這一步?jīng)_減呢？還有X不單獨(dú)做，是什么意思??？因?yàn)閄的個(gè)人轉(zhuǎn)A，收C的流水，全部記錄在他私人的賬務(wù)一起的，要補(bǔ)錄回B的內(nèi)賬里面去

宋生老師 解答

2025-06-30 08:47

因?yàn)閄是屬于b公司的賬戶啊。只要B做就可以了
x是個(gè)人，不需要做賬。

簡(jiǎn)單? 追問

2025-06-30 09:05

因?yàn)閄轉(zhuǎn)回去的，金額跟B收到跟支出的都不一樣的，中間會(huì)少了稅費(fèi)，還有的現(xiàn)在的主要目的是把X的帳錄入賬套，清楚可以知道X的支出跟收入

宋生老師 解答

2025-06-30 09:06

你好，對(duì)啊。你看對(duì)于B來說，只是收到了一筆，和支付了1筆與X有關(guān)的賬。
你看我上面給你的分錄，少的稅費(fèi)，上面做為B的收入，差額計(jì)入其他應(yīng)付款的。

簡(jiǎn)單? 追問

2025-06-30 09:15

那我怎么去篩選出來X的賬？

宋生老師 解答

2025-06-30 09:16

你好，你做B公司的賬，與B公司有關(guān)，就做，無關(guān)就不做。