曉夏 追問

2025-06-26 17:55

老師，我們跟甲方和對(duì)下供應(yīng)商都是簽的機(jī)械租賃服務(wù)合同，這個(gè)算是分包合同嗎

宋生老師 解答

2025-06-26 17:56

你好，不算，一般要注明是分別合同。

曉夏 追問

2025-06-26 18:01

我們給甲方開具的9%的建筑服務(wù)費(fèi)發(fā)票，收到的建筑服務(wù)費(fèi)發(fā)票稅率有9%（一般納稅人）或者3%（小規(guī)模），在稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)繳2%增值稅時(shí)，進(jìn)項(xiàng)9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數(shù)那里，但是扣除數(shù)也是可以更改的，我就想問下預(yù)繳時(shí)扣除數(shù)該怎么填寫呢

宋生老師 解答

2025-06-26 18:03

你好，你把預(yù)繳的表發(fā)來，它是有一個(gè)可以填扣除金額的。
就是本期應(yīng)納稅額減征額那個(gè)地方。

曉夏 追問

2025-06-26 18:06

填表時(shí)，進(jìn)項(xiàng)9%的發(fā)票金額已填寫在了扣除數(shù)那里,

曉夏 追問

2025-06-26 18:07

那我們對(duì)上和對(duì)下都是簽的機(jī)械租賃服務(wù)合同，扣除數(shù)那里要改為0嗎，我看扣除數(shù)是可以調(diào)整的

宋生老師 解答

2025-06-26 18:11

你好，這個(gè)地方的扣除是分包工程的金

宋生老師 解答

2025-06-26 18:11

這個(gè)地方的扣除是分包工程的金額

曉夏 追問

2025-06-26 18:15

那我們對(duì)上和對(duì)下都是簽的機(jī)械租賃服務(wù)合同不是分包合同，扣除數(shù)要調(diào)整為0嗎

宋生老師 解答

2025-06-26 18:17

你要寫清楚是分包合同才可以的。
這個(gè)扣除數(shù)是零

宋生老師 解答

2025-06-26 18:17

不過最終他們開給你的，你也可以抵扣。最終下來是一樣的。

曉夏 追問

2025-06-26 18:19

哦哦，好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-06-26 18:19

你好不用客氣的了