歡喜 追問

2025-06-10 16:19

我們收到的采購(gòu)發(fā)票金額是80163.72元，稅額：10421.28元，合計(jì)：90580元
我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按80163.72元結(jié)轉(zhuǎn)嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:21

是的，應(yīng)該是按照80163.72結(jié)轉(zhuǎn)成本才對(duì)的

歡喜 追問

2025-06-10 16:28

老師幫忙看下這樣是沒錯(cuò)的對(duì)嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:28

你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的，沒問題

歡喜 追問

2025-06-10 16:35

請(qǐng)問老師我確認(rèn)收入的這筆分錄附件是銷售合同 對(duì)應(yīng)的銷售合同金額是90580元換算成美金12579嘛？

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:35

是附著報(bào)關(guān)單才對(duì)出口的

歡喜 追問

2025-06-10 16:43

那我報(bào)關(guān)單的金額要和銷售合同金額一樣嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:44

當(dāng)然需要一直了這個(gè)

歡喜 追問

2025-06-10 16:45

那我銷售合同金額是體現(xiàn)美金嘛 我們是和外商簽訂的合同

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:45

可以的，你入賬折合人民幣

歡喜 追問

2025-06-10 16:57

就是我想確認(rèn)一下到底是報(bào)關(guān)單根據(jù)銷售合同一致 還是說銷售合同根據(jù)報(bào)關(guān)單一致呢

暖暖老師 解答

2025-06-10 16:57

報(bào)關(guān)單是主要的，確認(rèn)收入是看出口報(bào)關(guān)單

歡喜 追問

2025-06-10 16:58

那就是我確認(rèn)報(bào)關(guān)單后做出口銷售合同嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 17:13

那你可以根據(jù)自己的需要了

歡喜 追問

2025-06-10 17:21

老師想請(qǐng)問一下5月出口報(bào)關(guān)了，但是沒有走退稅流程，5月需要做一筆
借：其他應(yīng)收款-出口退稅 
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口退稅）的分錄嘛

暖暖老師 解答

2025-06-10 17:33

不需要的，走退稅時(shí)間再做

歡喜 追問

2025-06-10 17:45

老師你看我采購(gòu)入庫的分錄里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10421.28元 這樣就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額月末借方金額很多，但是實(shí)際我這筆10421.28是用來退稅的，本來是期末有留抵但是現(xiàn)在變成月末借方金額很大了

歡喜 追問

2025-06-10 17:47

寫錯(cuò)了 是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸方負(fù)數(shù)過多

暖暖老師 解答

2025-06-10 18:03

你需要月末退稅后結(jié)轉(zhuǎn)的這里是

歡喜 追問

2025-06-10 18:07

如果我一直到10月才退稅 那就會(huì)一直造成留抵金額過大嘛？

暖暖老師 解答

2025-06-10 18:22

不會(huì)的，出口企業(yè)不會(huì)