關(guān)于我們公司采購(gòu)的原材料入賬的問題3月份時(shí)候，采購(gòu)原材料，，因?yàn)閷?duì)方計(jì)算錯(cuò)誤。我們金額多付了240元，開票也按照多付的錢合計(jì)開的。也按這個(gè)入賬了原材料。6月又購(gòu)進(jìn)了原材料，這次的付款金額 直接抵減了上次多付的240元，（這次本應(yīng)是2885元，減去240，所以這次實(shí)際付款2645元）。但是對(duì)方的銷貨清單寫的是2885，發(fā)票應(yīng)該是按實(shí)際付款金額2645開的。（而且有的原材料開不了專票，所以用別的原料名字來替代。就是說 開票的明細(xì)和實(shí)際清單上的不相符）所以，老師，我這次該怎么把原材料入賬呢？是按照2885，還是2645呢？如果按照2645，那這次是不是原材料的成本就比實(shí)際 降低了呢？請(qǐng)老師仔細(xì)給我講解一下，謝謝您下圖，是這次采購(gòu)的材料清單

答： 而且，因?yàn)榘l(fā)票上的明細(xì)和購(gòu)貨清單上不相符， 如果是按照2645入賬，那 減少的240元我要怎么分配到這5中材料中呢？這樣會(huì)使成本比實(shí)際降低嗎？如果通過減少數(shù)量來調(diào)整，會(huì)影響以后領(lǐng)料吧？ 我是小計(jì)小白，遇到這個(gè)，完全不會(huì)了。請(qǐng)老師 詳細(xì)指導(dǎo)我。謝謝您

你好，老師，我們買了幾樣原材料，賣方開的發(fā)票上寫著一種原材料名稱，怎么辦？可以讓他們補(bǔ)個(gè)銷貨清單附在發(fā)票后面嗎？這樣有效嗎

答： 同學(xué)，你好，如果型號(hào)規(guī)格不一樣，還是要把發(fā)票退回，照實(shí)開具，補(bǔ)銷貨清單沒用

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師采購(gòu)原材料只有銷貨清單沒有發(fā)票的，在外賬里可以生產(chǎn)成本稅前扣除嘛？

答： 你好！沒有發(fā)票稅務(wù)局不承認(rèn)，做到外賬匯算清繳時(shí)也需要調(diào)整出來