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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-06-20 21:52

如果是因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻臍p、丟失被盜,是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

陌上花開 追問

2018-06-20 21:54

折舊了80%
的呢

陌上花開 追問

2018-06-20 21:55

會(huì)計(jì)分錄呢?

張艷老師 解答

2018-06-20 21:56

不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=固定資產(chǎn)凈值×適用稅率
固定資產(chǎn)凈值,是指納稅人按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度計(jì)提折舊后計(jì)算的固定資產(chǎn)凈值。

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如果是因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻臍p、丟失被盜,是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2018-06-20 21:52:48
你好,附表二,在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫具體的是什么原因,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2021-10-26 13:16:43
你好,可以的,復(fù)印件也行,還得有完稅憑證
2020-07-21 13:40:47
你好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在附表二里面填寫的。
2021-12-31 14:18:52
你好!如果是自產(chǎn)或委托加工的用于個(gè)人消費(fèi),不得抵扣增值稅,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。此處視同銷售,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-05-19 22:37:46
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