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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-04-30 16:53

《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填寫要點(diǎn)如下：
賬載金額：填會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬金額，按各明細(xì)科目貸方發(fā)生額分析填列。
實(shí)際發(fā)生額：填 “應(yīng)付職工薪酬” 會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額，即實(shí)際發(fā)放給職工的薪酬金額。
稅收金額：工資薪金通常與實(shí)際發(fā)生額一致，其他如職工福利費(fèi)等按稅法規(guī)定扣除比例計(jì)算允許稅前扣除的金額。
納稅調(diào)整金額：為賬載金額與稅收金額的差額，賬載大于稅收金額時(shí)調(diào)增，反之一般不調(diào)，特殊情況除外。

一笑而過 追問

2025-04-30 17:01

老師，我公司帳載金額119100元，實(shí)際發(fā)生額  發(fā)放給員工只有4200元，那請問稅收金額應(yīng)填寫多少金額？

樸老師 解答

2025-04-30 17:02

那就只能填寫4200
為啥不發(fā)放呢

一笑而過 追問

2025-04-30 17:04

跟老板做的工資   或多計(jì)提的工資

樸老師 解答

2025-04-30 17:06

那這個(gè)就只能填寫4200
稅收金額是可以稅前扣除的金額

一笑而過 追問

2025-04-30 17:10

老師  我公司業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)2024年全年   6088元    我在企業(yè)所得稅年報(bào)表中   帳載金額填寫6088   稅收金額自動(dòng)填寫金額3652.8   調(diào)增金額自動(dòng)填寫金額2435.2   請問老師   ，這稅收金額3652.8元是怎么計(jì)算出來的？

樸老師 解答

2025-04-30 17:10

稅收金額是可以稅前扣除的哦
是實(shí)際發(fā)放的金額

一笑而過 追問

2025-04-30 17:11

業(yè)務(wù)招待費(fèi)  上面寫錯(cuò)成業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)了   在此更正

一笑而過 追問

2025-04-30 17:18

老師  我公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)2024年全年金額   6088元    我在企業(yè)所得稅年報(bào)表中   帳載金額填寫6088   稅收金額自動(dòng)填寫金額3652.8   調(diào)增金額自動(dòng)填寫金額2435.2   請問老師   ，這稅收金額3652.8元是怎么計(jì)算出來的？

樸老師 解答

2025-04-30 17:20

收入是多少呢
這個(gè)是收入的千分之五或者發(fā)生額的60%孰低稅前扣除哦
然后多的金額調(diào)增

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相關(guān)問題討論
你好，是的 但是不是企業(yè)的凈利潤
2017-04-28 11:09:20
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
所得稅匯算清繳年報(bào)申報(bào)，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中，納稅調(diào)整后所得是指會(huì)計(jì)利潤通過105000表調(diào)整后的金額
2017-05-17 10:48:37
您好 所得稅是利潤總額之外的 匯算清繳不要填表
2019-04-26 14:02:07
離線下載模板離線填報(bào)，然后上傳， 在線是直接在線填報(bào)、申報(bào)。 我感覺在線
2020-05-07 19:33:53
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