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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-06-16 20:55

沒有報表可以申報所得稅嗎

方亮老師 解答

2018-06-16 20:56

你們單位沒有建賬嗎?

隔著河的兩座孤城 追問

2018-06-16 20:57

沒有外賬的報表。之前的會計每個月就申報了增值稅,都是零申報。

方亮老師 解答

2018-06-16 21:23

外帳沒有建賬還是建賬了沒有編制財務(wù)報表?

隔著河的兩座孤城 追問

2018-06-16 21:23

手工做賬的,沒看到財務(wù)報表。

方亮老師 解答

2018-06-16 22:02

必須把之前六個月的財務(wù)報表做出來: 
利潤表: 
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 
營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用 
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 
凈利潤 =利潤總額-所得稅費用 
資產(chǎn)負債表: 
(1)貨幣資金=(庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金)總賬余額 
(2)應(yīng)收賬款= “應(yīng)收賬款”明細賬借方余額+“預(yù)收賬款”明細賬借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”余額 
(3)預(yù)收款項= “預(yù)收賬款”明細賬貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細賬貸方余額 
(4)應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細賬貸方余額 
(5)預(yù)付賬款= “預(yù)付賬款”明細賬借方余額+“應(yīng)付賬款”明細賬借方余額 
(6)存貨=“在途物資/原材料/低值易耗品/包裝物/分期收款發(fā)出商品/委托加工物資/委托代銷商品/生產(chǎn)成本/制造費用/半成品/庫存商品”總賬余額-“存貨跌價準(zhǔn)備”總賬余額 
(7)固定資產(chǎn)=“固定資產(chǎn)”總賬余額-“累計折舊”總賬余額-“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(8)無形資產(chǎn)=“無形資產(chǎn)”總賬余額-“累計攤銷”總賬余額-“無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(9)長期股權(quán)投資=“長期股權(quán)投資”總賬余額-“長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備”總賬余額 
(10)長期借款=“長期借款”總賬余額—明細賬中1年內(nèi)到期的“長期借款” 
(11)長期待攤費用=“長期待攤費用”總賬余額—明細賬中1年內(nèi)“長期待攤費用” 
(12)未分配利潤=(本年利潤+利潤分配)總賬余額

隔著河的兩座孤城 追問

2018-06-16 22:16

是只要做出這個財務(wù)報表就行了。還是必須要建賬,做分錄,最后出報表?

方亮老師 解答

2018-06-16 22:31

必須要建賬,做分錄,最后出報表

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相關(guān)問題討論
沒有報表可以申報所得稅嗎
2018-06-16 20:55:49
做一個借款的 借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款 這個現(xiàn)金就是你的資產(chǎn) 你的利潤0 所得稅收入成本利潤總額都是0
2020-07-13 23:09:28
辦稅員影響不大 稅局讓你補報肯定要補報啊
2019-01-09 10:41:30
現(xiàn)在單位的信用等級和會計的信用是掛鉤的。所以該補交的補交
2019-01-09 14:56:20
匯算清繳就是沒有發(fā)票的要調(diào)增、招待費和福利費超了也要調(diào)增,你沒有的話就不用調(diào)增,直接申報就可以了,不會的話可以看下我們匯算清繳的課程,已經(jīng)有最新的了
2020-03-02 09:12:59
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