老師，24年有筆差旅費(fèi)直接記了含稅金額，如1000元，943.40，含稅56.60，做賬記了費(fèi)用1000元，請(qǐng)問怎樣調(diào)整？（目前未做匯算清繳，本公司是一般納稅人）

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-04-23 10:20

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)56.6
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)56.6
修改24年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后在匯算

陳小敏追問

2025-04-23 10:28

在電子稅務(wù)局修改24年12月財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？企業(yè)所得稅申報(bào)表需要修改嗎？

家權(quán)老師解答

2025-04-23 10:32

需要修改第4季度的報(bào)表和季度申報(bào)

陳小敏追問

2025-04-23 11:28

如季度申報(bào)需要交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在修改了的話那是需要先補(bǔ)稅？

家權(quán)老師解答

2025-04-23 11:30

那個(gè)沒法子的，該補(bǔ)稅就得補(bǔ)哈

陳小敏追問

2025-04-23 11:35

如果這筆費(fèi)用是在2024年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)的，又是怎樣處理？

家權(quán)老師解答

2025-04-23 11:37

那個(gè)只有問稅局12366了，看怎么處理好他們?cè)谪?fù)責(zé)具體征收

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