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QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-06-15 12:59

你好！什么原因造成的？要查明原因才可以調(diào)整

大力 追問

2018-06-15 13:00

是17年做賬時做錯了。主營業(yè)務(wù)收入都對不上

QQ老師 解答

2018-06-15 13:09

你好！通過以前年度損益調(diào)整科目做賬務(wù)調(diào)整就可以

大力 追問

2018-06-15 13:09

應(yīng)該怎么做分錄呢？我是在現(xiàn)在18年6月份做還是應(yīng)該怎么做？

QQ老師 解答

2018-06-15 13:14

6月份做通過前年度損益調(diào)整科目答題主營業(yè)務(wù)收入科目調(diào)整差額就可以

大力 追問

2018-06-15 13:49

是這樣嗎：借：以前年度損益 貸：主營業(yè)務(wù)收入  借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：以前年度損益  是這樣嗎？

QQ老師 解答

2018-06-15 13:52

不是的，   借：以前年度損益 貸：未分配利潤    不通過主營業(yè)務(wù)收入和成本不影響本年利潤

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相關(guān)問題討論
您好 沒有收入，但是有成本發(fā)生，可以列支到利潤表和年報里
2019-04-25 10:45:01
你好！什么原因造成的？要查明原因才可以調(diào)整
2018-06-15 12:59:59
您好，財務(wù)利潤的話是這樣計算的
2022-06-06 13:37:57
1、收入必須結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。 2、本年利潤在財務(wù)報表中以凈利潤項目體現(xiàn)。 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用 利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 凈利潤 =利潤總額-所得稅費用 資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+（-）會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+（-）以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+（-）利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2019-01-19 10:06:01
您好 所得稅的收入是利潤表收入 成本就是利潤表的成本 利潤總是利潤表的利潤總額
2019-07-12 11:08:59
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