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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-14 17:36

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人

四毛呀 追問(wèn)

2018-06-14 17:38

一般納稅人

四毛呀 追問(wèn)

2018-06-14 17:39

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅,是不是我找會(huì)計(jì)科目中對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,兩者相減,就是本月我應(yīng)該向稅局申報(bào)的稅額?

四毛呀 追問(wèn)

2018-06-14 17:40

假如當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng),那我直接點(diǎn)0申報(bào)就可以了嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額不知道要不要錄進(jìn)去國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)?

鄒老師 解答

2018-06-14 17:41

你好,需要錄入進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額信息 
只有進(jìn)項(xiàng)也需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng),而不是什么都不填寫(xiě)就直接申報(bào)的

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你好,是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-06-14 17:36:39
您好,借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)--酒店住宿費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅 借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)--酒店住宿費(fèi) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-07-29 09:59:53
您好,本月扣稅時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款。上月計(jì)提時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-09-13 18:25:11
你好,就做負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2021-04-11 09:17:38
借:營(yíng)業(yè)外支出——罰款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
2015-12-23 14:46:31
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