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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-06-14 16:54

這是因我公司去年有一筆的成本因當(dāng)時沒能取得發(fā)票，所以全部進行成本費用，但今年取得發(fā)票，我公司已于本年進行了調(diào)整，現(xiàn)在審計說要調(diào)整，應(yīng)該怎樣做調(diào)整分錄？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-06-14 16:54

這是因我公司去年有一筆的成本因當(dāng)時沒能取得發(fā)票，所以全部進行成本費用，但今年取得發(fā)票，我公司已于本年進行了調(diào)整，現(xiàn)在審計說要調(diào)整，應(yīng)該怎樣做調(diào)整分錄？

袁老師 解答

2018-06-14 16:59

借：主營業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費

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這是因我公司去年有一筆的成本因當(dāng)時沒能取得發(fā)票，所以全部進行成本費用，但今年取得發(fā)票，我公司已于本年進行了調(diào)整，現(xiàn)在審計說要調(diào)整，應(yīng)該怎樣做調(diào)整分錄？
2018-06-14 16:54:20
你好，分錄不用再做過的。只是資產(chǎn)負債表上的歸集公式設(shè)置問題。
2020-12-01 11:30:59
同學(xué)，你好 “應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況，在資產(chǎn)負債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示
2022-03-07 15:09:48
你好，不需要做賬務(wù)處理 這個是軟件自動重分類
2024-02-05 09:57:18
您好，是的，賬上不用改，我們負債表列示時重分類到其他流動資產(chǎn)
2024-12-17 09:15:27
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