洛米矜 追問

2025-04-12 12:07

如果讀入反饋信息有誤時如何撤銷？

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:10

 您好，申報過的數據不能撤銷哦，數據管理界面選擇 數據管理 - 數據讀入管理 ，查找已讀入數據批次，在數據讀入歷史記錄中找到有誤的數據批次，執(zhí)行撤銷操作，選中該批次數據，點擊 撤銷 或 刪除 按鈕，確認撤銷操作，重新讀入正確數據，準備正確的數據文件，重新執(zhí)行數據讀入流程，

洛米矜 追問

2025-04-12 12:11

你說的這些操作是在離線申報系統(tǒng)操作，還是在電局？

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:13

您好，這是在離線出口退稅系統(tǒng)里

洛米矜 追問

2025-04-12 12:16

具體哪里呢？謝謝

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:21

 您好，主界面頂部菜單欄 - 直接點擊 【撤銷申報數據】 按鈕 這是系統(tǒng)提供的獨立功能模塊，無需進入子菜單 
點擊【撤銷申報數據】，系統(tǒng)會列出已生成的申報批次 如2024年3月批次、2024年4月批次等 。選擇需要撤銷的申報批次，勾選錯誤數據對應的批次 例如：2024年4月誤讀入的報關單數據 。執(zhí)行撤銷，點擊 確認撤銷 或類似按鈕，系統(tǒng)會刪除該批次的申報數據，但不會刪除原始報關單數據。重新操作，返回 【基礎數據采集】 修正數據 - 重新生成申報數據。

洛米矜 追問

2025-04-12 12:29

你好，我現(xiàn)在做的是核銷進料加工，首先用的是審核反饋接收，讀入有誤需要撤消，就按你以上的操作是吧

董孝彬老師 解答

2025-04-12 12:38

 您好，接收海關審核反饋時提示 讀入有誤 ，需撤銷重報。
步驟：重新下載反饋文件 電子口岸/單一窗口 ，嘗試再次接收。如果還是失敗，聯(lián)系海關加貿科，申請手動撤銷核銷數據。檢查數據 單耗、料件、成品平衡 ，修正后重新申報。
2.不要重復提交，避免系統(tǒng)卡單。系統(tǒng)問題直接咨詢 主管海關加貿科，獲取后臺支持

洛米矜 追問

2025-04-12 14:12

核銷數據對不上，進口數據稅局多了幾份報關單數據，而自己漏入了，是不是補錄上去就行，另外因為是漏入補上去是不是可以抵進項嗎，還是會影響其它方面

董孝彬老師 解答

2025-04-12 14:25

 您好，補錄漏報的進口數據是必要操作，可正常抵扣進項稅，但需注意時效性和申報一致性。增值稅申報表補填進項稅額（若所屬期未截止，可直接更正；若已截止，需在最近一期申報表調整）。出口退稅申報確保與增值稅申報數據一致。

洛米矜 追問

2025-04-12 14:29

如果是出口數據系統(tǒng)沒這份報關單數據，而自己有這份報關單，如何處理？

洛米矜 追問

2025-04-12 14:35

補充說明：但是發(fā)票己開

董孝彬老師 解答

2025-04-12 14:37

 您好，查數據-補錄入-重申報-留憑證-防超期
查電子口岸/稅務局系統(tǒng)，確認報關單是否傳輸成功。如果稅務系統(tǒng)無數據-聯(lián)系海關補傳。離線系統(tǒng)手動錄入： 基礎數據采集 - 出口明細申報錄入 ，填寫報關單號、出口日期、FOB金額、商品代碼等關鍵信息。重新生成申報數據包。
提交電子稅務局，選擇 補充申報 或 更正申報 。確保與增值稅表 如生產企業(yè)免抵退 數據一致。保存報關單原件、補錄說明 蓋章 ，備查。退稅申報截止：出口次年4月15日前。超期需轉免稅或申請延期。

洛米矜 追問

2025-04-12 14:44

我說的這一份出口報關單電局系統(tǒng)沒單，而自己也己開發(fā)票，跟稅管說可以嗎？

董孝彬老師 解答

2025-04-12 14:46

您好，可以，自己補錄，找稅管協(xié)助

洛米矜 追問

2025-04-12 14:56

一開始都做核銷時要先讀入3年數據，但是讀不了24年全部，試過用免抵退的來讀，讀不進去，

董孝彬老師 解答

2025-04-12 15:02

 您好，先查電子口岸數據狀態(tài)-換格式/手動錄入-更新系統(tǒng)或找稅局。
登錄電子口岸進入 出口退稅聯(lián)網稽查 模塊，輸入2024年報關單號，檢查狀態(tài)是否為 已發(fā)送稅務 。如果顯示未發(fā)送：聯(lián)系申報地海關重新推送數據。如果已發(fā)送但稅務系統(tǒng)無記錄：截圖留存證據，聯(lián)系稅管員人工補錄。

手動下載報關單數據 XML/JSON ，通過電子口岸或單一窗口導出2024年報關單數據，保存為系統(tǒng)支持的格式 如XML ，再通過離線系統(tǒng)的 數據讀入 功能導入。在 基礎數據采集 - 出口明細申報錄入 中，逐條填寫2024年缺失的報關單信息 需與紙質單證完全一致 。

更新離線申報系統(tǒng)，從稅務局官網下載最新版出口退稅申報軟件，確保支持2024年數據格式。避免使用 免抵退 模塊，選擇 審核反饋接收 - 稅務機關反饋信息讀入 或 報關單數據讀入 專用入口。

向稅務局申請數據包，提供缺失的報關單號，請求稅務局導出特定時間段的數據包 如2024年1-12月 ，供企業(yè)離線導入。

洛米矜 追問

2025-04-12 15:19

你好，另外問下有沒有離線申報進料加工核銷的具體流程了，謝謝

董孝彬老師 解答

2025-04-12 15:26

 您好， 錄入數據后上傳稅局-調申報保持一致 
收集海關核銷手冊、進出口報關單、結案通知書。 基礎數據采集 - 進料加工核銷申報 ，填手冊編號、年度進口料件/出口成品金額。系統(tǒng)自動計算分配率，生成XML文件。通過電子稅務局上傳核銷數據，等待稅務反饋。按核銷結果修正增值稅表 進項轉出 及后續(xù)免抵退申報。次年4月20日前完成 以稅局通知為準 。必須與海關核銷數據完全匹配。