聆聽 追問

2025-04-02 15:29

沒有過戶

宋生老師 解答

2025-04-02 15:30

你好，沒有過戶的話就以后沒有開發(fā)票，就不能當(dāng)做是買賣了。
對于公司來說是借其他應(yīng)收款，個(gè)人
貸應(yīng)收賬款。

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2025-04-02 15:34

我們是這樣走的，我們領(lǐng)導(dǎo)，公司，還有甲方簽了個(gè)三方，但是金額是兩個(gè)，甲方抵工程款是是113萬，賣出去給別人是108萬

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2025-04-02 15:37

我們應(yīng)該是屬于施工單位

宋生老師 解答

2025-04-02 15:38

你好，剩余的，你們自己虧嗎

宋生老師 解答

2025-04-02 15:38

就是公司虧了5萬是嗎

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2025-04-02 15:39

可以這么理解，我們還套了中介給賣房的2萬呢

宋生老師 解答

2025-04-02 15:39

你好，中介費(fèi)你可以計(jì)入銷售費(fèi)用，服務(wù)費(fèi)，中間的差額計(jì)入到營業(yè)外支出。

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2025-04-02 15:41

那整體的賬務(wù)處理，怎么做呢

宋生老師 解答

2025-04-02 15:42

你好，你不要整個(gè)寫在一起，你每一筆業(yè)務(wù)做一筆憑證就好了。

宋生老師 解答

2025-04-02 15:42

借其他應(yīng)收款，個(gè)人108
貸應(yīng)收賬款108。
 然后再借營業(yè)外支出5萬，貸應(yīng)收賬款5萬。
借，管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2萬，貸，銀行存款2萬。

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2025-04-02 15:46

借：其他應(yīng)收 -領(lǐng)導(dǎo) 113 貸：應(yīng)收賬款113，2，借：銀存108，貸：其他應(yīng)收-領(lǐng)導(dǎo)108，3.借：營業(yè)外支出5，貸：固定資產(chǎn)情理5

宋生老師 解答

2025-04-02 15:47

你好，不要做固定資產(chǎn)清理，因?yàn)槟愣紱]有固定資產(chǎn)。

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2025-04-02 15:48

是，這樣嗎，老師

宋生老師 解答

2025-04-02 15:48

你好不要做固定資產(chǎn)清理，因?yàn)槟愣紱]有固定資產(chǎn)。

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2025-04-02 15:49

那做什么呢

宋生老師 解答

2025-04-02 15:49

借其他應(yīng)收款，個(gè)人108
貸應(yīng)收賬款108。
然后再借營業(yè)外支出5萬，貸應(yīng)收賬款5萬。
借，管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2萬，貸，銀行存款2萬。