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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 10:56

你好,增值稅不需要計(jì)提 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
附加稅需要繳納就需要計(jì)提,可以按季度計(jì)提

小火柴 追問

2018-06-13 10:59

好的,那請(qǐng)問個(gè)體戶開票超過9萬,也是一樣嗎?

鄒老師 解答

2018-06-13 11:00

你好,如果是小規(guī)模,也是這樣處理的

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你好,增值稅不用計(jì)提 小規(guī)模需要交直接做繳納的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存 附加稅借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建/地方教育/教育附加 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2018-12-09 09:46:56
你好,增值稅這樣處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 附加稅因?yàn)槊庹髁司筒恍枰?jì)提的
2018-08-30 21:14:30
是的,如果季度是需要交納增值稅的情況,才需要計(jì)提附加稅的。
2018-11-16 15:07:48
銷售貨物時(shí)候確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,附加稅計(jì)提借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-17 11:45:10
你好,如果不交的不用計(jì)提的
2018-07-04 14:42:34
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