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送心意

樂伊老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2025-03-23 18:08

同學您好，無形資產(chǎn)會計入賬600，23年攤銷600/10*9/12=45，無形資產(chǎn)年底賬面600-45=555；而稅法方面無形資產(chǎn)入賬600*1.5=900，23年攤銷900/10*9/12=67.5 ，年底賬面900-67.5=832.5，會計和稅法差異  832.5-555=277.5，因此遞延所得稅資產(chǎn) 277.5*0.25=69.38

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相關(guān)問題討論
你好，你無形資產(chǎn)攤銷計入的科目是？
2020-07-06 09:37:34
這個如果有發(fā)票的第4列正確的 5列，你是按照無形資產(chǎn)的來攤銷的是吧？如果是的話也對。
2024-05-10 16:18:18
您好 因為無形資產(chǎn)每年都要攤銷 減少賬面價值 所以計稅基礎(chǔ)需要扣除無形資產(chǎn)攤銷
2023-08-15 20:21:01
您好，計稅基礎(chǔ)是108是沒問題的
2021-08-29 17:07:10
同學您好，無形資產(chǎn)會計入賬600，23年攤銷600/10*9/12=45，無形資產(chǎn)年底賬面600-45=555；而稅法方面無形資產(chǎn)入賬600*1.5=900，23年攤銷900/10*9/12=67.5 ，年底賬面900-67.5=832.5，會計和稅法差異 832.5-555=277.5，因此遞延所得稅資產(chǎn) 277.5*0.25=69.38
2025-03-23 18:08:51
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