国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-06-11 23:18

您好,沖銷的分錄,借;原材料,負(fù)數(shù)30萬元,貸:庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)20萬元,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)10萬元。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:21

那老師,我現(xiàn)在檢查到前會計(jì)還有這筆分錄,后面并沒有附任何的發(fā)票,那我現(xiàn)在該怎么做?

王雁鳴老師 解答

2018-06-11 23:22

您好,也是沖銷處理,借;管理費(fèi)用-差旅費(fèi),負(fù)數(shù),200,貸:庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)200。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:24

那老師,我沖銷了原材料就變成負(fù)數(shù)了,對我前期結(jié)轉(zhuǎn)的成本這些沒有影響嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-06-11 23:26

您好,有影響的,應(yīng)該再做一筆分錄,借:生產(chǎn)成本,或者主營業(yè)成本,負(fù)數(shù),貸:原材料,負(fù)數(shù)。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:29

就是不管我結(jié)轉(zhuǎn)的成本是多少,都寫30萬,還是我要倒回去翻憑證,前面幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了多少我就負(fù)數(shù)反多少?

王雁鳴老師 解答

2018-06-11 23:30

您好,要倒回去翻憑證,前面幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了多少,就負(fù)數(shù)反多少。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:35

我就看到一月份結(jié)轉(zhuǎn)了一筆成本,后期都沒有收入,也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證了。

王雁鳴老師 解答

2018-06-11 23:36

您好,那應(yīng)該看看主營業(yè)務(wù)成本后面付的憑證是什么了。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:38

沒有附任何票據(jù)

王雁鳴老師 解答

2018-06-11 23:40

您好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的憑證,您要看的是原材料結(jié)轉(zhuǎn)到成本的憑證后面附的是什么的。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:44

真的沒有附任何單據(jù)

王雁鳴老師 解答

2018-06-11 23:48

您好,這樣的話,應(yīng)該沖回30萬元了。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:50

這個賬我真的是看不懂,為難死我們這些才出來的會計(jì)了,我沖回30萬之后還需要調(diào)哪些憑證嗎?管理費(fèi)用的那筆沖回后不用調(diào)整那些憑證嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-06-11 23:53

您好,如果您是新手的話,建議對接手之前的賬暫不處理,繼續(xù)掛在賬上,等您有足夠的把握和證據(jù)以后,再調(diào)整,否則,風(fēng)險(xiǎn)太大了。

一一Smile* 追問

2018-06-11 23:58

老師,我查了就這兩筆有問題,您就幫幫我,如果我沖會了30萬之后還需要調(diào)整其他的分錄嗎? 
那張沒有票據(jù)的200元差旅費(fèi)沖會就行,還需要動其他憑證嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 00:15

您好,不是幫您不幫您的問題,因?yàn)槟绻涣私馇宄似渲械脑颍绻{(diào)整錯誤了,麻煩就大了。沒有票據(jù)的200元差旅費(fèi)沖回就行,不需要動其他憑證。

一一Smile* 追問

2018-06-12 00:17

我了解這筆分錄,是當(dāng)時購買了原材料,但是我們是小規(guī)模納稅人,計(jì)劃四月份變更為一般納稅人,所以發(fā)票就留在變更為一般納稅人之后來抵扣了,因此沒附任何票據(jù)

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 00:30

您好,那這樣的話,可以沖回處理的。

一一Smile* 追問

2018-06-12 08:34

那我就直接沖回30萬,不用再調(diào)其他分錄了是嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 08:35

您好,不是的,還要再沖回成本30.4萬元吧。

一一Smile* 追問

2018-06-12 09:12

第一筆沖回采購的原材料30萬,第二筆沖回成本30萬,為什么要沖回30.4呢?

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 09:13

您好,因?yàn)榈谌P我看您的憑證是30.4萬元啊。

一一Smile* 追問

2018-06-12 09:16

采購錯誤的一筆只有30萬,那0.4是前期剩余采購的,采購的30萬,結(jié)轉(zhuǎn)的成本就直沖回30撒。

王雁鳴老師 解答

2018-06-12 09:20

您好,也可以的。直接沖30萬元吧。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,沖銷的分錄,借;原材料,負(fù)數(shù)30萬元,貸:庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)20萬元,應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)10萬元。
2018-06-11 23:18:47
建議你先在三月做一筆紅沖,然后再做一筆正確的,這樣賬務(wù)更加清晰。
2018-04-04 10:24:25
你好,做之前暫估分錄相反分錄,金額正數(shù) 或者相同分錄,金額負(fù)數(shù),都是可以的
2018-12-06 09:32:07
你好,學(xué)員 一般是用負(fù)數(shù)的,反方向也是可以的
2023-09-18 09:41:46
你好 ; 你不涉及損益科目。 直接相反分錄。 涉及損益科目做 紅字分錄
2022-04-08 19:26:43
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...