水清清 追問

2018-06-11 21:13

可是利潤空間很低，成本達(dá)到95還多

水清清 追問

2018-06-11 21:14

老師，正常嗎

鄒老師 解答

2018-06-11 21:14

你好，這樣的成本比例是異常偏高的你是不是把有的期間費(fèi)用也計(jì)入了成本

水清清 追問

2018-06-11 21:15

沒有，我就是按售出的數(shù)量乘以進(jìn)價算的。

鄒老師 解答

2018-06-11 21:15

你好，你們實(shí)際情況確實(shí)是這樣？

水清清 追問

2018-06-11 21:16

是啊，我?guī)蛣e人做了，確實(shí)是啊

水清清 追問

2018-06-11 21:17

如果實(shí)際情況真是這樣，不正常嗎老師？

鄒老師 解答

2018-06-11 21:19

你好，不能說不正常，只能說成本比例很高

水清清 追問

2018-06-11 21:22

如果還有一個情況，每個月都是按這個標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)成本，第一二月未交過稅。三四五有交增值稅，稅負(fù)目前在1.3左右，為何五月結(jié)轉(zhuǎn)會庫存商品會成負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-06-11 21:23

你好，是不是有的商品沒有做購進(jìn)，就已經(jīng)銷售了

水清清 追問

2018-06-11 21:25

一二月庫存有過負(fù)數(shù)

水清清 追問

2018-06-11 21:26

是不是沒有認(rèn)證就開出去了的原因造成的

鄒老師 解答

2018-06-11 21:26

你好，沒有認(rèn)證你有做庫存購進(jìn)分錄？

水清清 追問

2018-06-11 21:27

不是，是沒有庫存，銷出去了

鄒老師 解答

2018-06-11 21:27

你好，這樣當(dāng)然會導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù)了沒有庫存是不能開具銷售發(fā)票的

水清清 追問

2018-06-11 21:29

原因就在這了是吧？和交不交稅沒關(guān)系是吧

鄒老師 解答

2018-06-11 21:31

你好，是的，與是否納稅沒有關(guān)系，應(yīng)當(dāng)是你沒有做庫存購進(jìn)，就做了銷售，這樣會導(dǎo)致庫存期末余額負(fù)數(shù)的

水清清 追問

2018-06-11 21:32

老師，現(xiàn)在如何處理好了

水清清 追問

2018-06-11 21:32

我這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2018-06-11 21:32

你好，你可以先做這些銷售商品對應(yīng)的暫估入庫處理分錄

水清清 追問

2018-06-11 21:45

老師，那一二月的暫估到五月也可以是吧

鄒老師 解答

2018-06-11 21:45

你好，暫估是商品有購進(jìn)，只是發(fā)票沒有取得符合這個條件是可以暫估入庫的