勞務(wù)派遣公司怎開發(fā)票給用工單位，會計分錄如何做

答： 你好，你們是勞務(wù)公司還是？

派遣單位如何做勞務(wù)派遣員工工資的會計分錄？

答： 1、派遣人員計提工資、保險時, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪, 2、派遣人員發(fā)工資時, 借:應(yīng)付職業(yè)新 貸;應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅, 貸:其他應(yīng)收款個人社保費(fèi), 貸:銀行存款, 當(dāng)然,如果涉及到了發(fā)票,可以在派遣人員計提工資 保險時之前,做: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款), 貸:主營業(yè)務(wù)收入。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我公司支付給勞務(wù)派遣公司員工工資及管理費(fèi)用，勞務(wù)公司給我單位開發(fā)票，怎樣做會計分錄

答： 你好 借；制造費(fèi)用等科目（工資），管理費(fèi)用（收取的管理費(fèi)），貸；銀行存款等科目