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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計(jì)師

2025-03-16 09:26

您好，無票費(fèi)用  就是   在調(diào)整A105000第30行（十七）其他，提示不用管他，我們是調(diào)增，沒有少交稅

豆豆 追問

2025-03-16 09:34

老師，還有提示 “您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為：【】元；您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中所列銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于等于A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》中資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)賬載金額，請核實(shí)。”我查了一下，填寫的金額是正確的，報表也沒有第41行，這個如果繼續(xù)提交的話，有沒有風(fēng)險？

董孝彬老師 解答

2025-03-16 09:35

您好，數(shù)據(jù)正確只管提交，沒有風(fēng)險

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相關(guān)問題討論
這個時間納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
2022-03-10 14:16:43
不用一般都是自己填表調(diào)整，然后再稅局系統(tǒng)申報的！
2018-09-09 13:22:45
不符合稅務(wù)的規(guī)定的成本或是收入進(jìn)行的調(diào)整 。 如你發(fā)生了加油100元，這利潤是-100，然后這個沒有發(fā)票，在稅務(wù)上不能稅前扣除，所你的利潤就是-100%2B100=0
2021-04-16 16:39:53
你好，匯算清繳的時候有調(diào)增也有調(diào)減，這都是要看具體情況的。
2019-09-22 15:38:25
納稅調(diào)增就是不能稅前扣除，要納稅調(diào)增 納稅調(diào)減是可以免稅，所以調(diào)減
2019-11-28 10:33:48
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