Season 追問(wèn)

2018-06-11 11:56

沒(méi)發(fā)錯(cuò)貨，也沒(méi)開錯(cuò)發(fā)票，我們是有發(fā)出商品，并不是一次性結(jié)清的

QQ老師 解答

2018-06-11 11:57

那就按發(fā)票適量結(jié)轉(zhuǎn)成本

Season 追問(wèn)

2018-06-11 11:58

客戶 那要有存貨，我如果結(jié)轉(zhuǎn)成本全給結(jié)轉(zhuǎn)了可以嗎

QQ老師 解答

2018-06-11 11:59

不可以，按銷售發(fā)票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

Season 追問(wèn)

2018-06-11 12:07

老師，您能做下分錄嗎，首先：購(gòu)進(jìn)：借：庫(kù)存商品2068.96應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅331.04 
                                                          貸：銀存2400 
                                        發(fā)出商品：  借：發(fā)出商品2068.96 
                                                          貸：庫(kù)存  2068.96 
                                        確認(rèn)收入：借：應(yīng)收 1750 
                                                           貸：主營(yíng) 1508.62 
                                                               應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)241.38 
                                           結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按照實(shí)際發(fā)貨數(shù)量）2068.96貸：庫(kù)存商品2068.96（這樣是否可行？？？？）

QQ老師 解答

2018-06-11 12:25

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（按照實(shí)際發(fā)貨數(shù)量）2068.96貸：發(fā)出商品 2068.96

Season 追問(wèn)

2018-06-11 13:01

那您的意思到底按哪個(gè)結(jié)算成本？？？？

QQ老師 解答

2018-06-11 13:06

你好！成本按發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)上邊忘改了借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（發(fā)票數(shù)量）2068.96貸：發(fā)出商品 2068.96

Season 追問(wèn)

2018-06-11 13:10

這個(gè)發(fā)票數(shù)量就是開銷項(xiàng)的數(shù)量對(duì)吧？

QQ老師 解答

2018-06-11 14:33

是的                     。