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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-10 12:54

你好，你用填減免稅表的

朱 追問(wèn)

2018-06-10 12:56

為什么需要用減免稅表呢？暫時(shí)不需要減免呀？

徐阿富老師 解答

2018-06-10 13:56

你好，不好意思，是不用填減免稅費(fèi)表的，我少打了一個(gè)字。抱歉。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，如果是一般納稅人，是填在主表的23欄
2019-10-14 14:37:53
你好，填在主表的第23欄，應(yīng)納稅額減征額。
2019-10-14 12:09:13
有稅金的時(shí)候，才填進(jìn)去抵減
2023-11-13 10:02:29
你好，你用填減免稅表的
2018-06-10 12:54:26
第4列需要填寫(xiě)，一、一般納稅人 填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫(xiě)在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫(xiě)在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫(xiě);當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫(xiě)。
2019-09-07 11:03:05
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