故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:10

還沒(méi)有辦理退稅?，F(xiàn)在就是平臺(tái)返傭的問(wèn)題如何交稅？

郭老師 解答

2025-03-01 11:10

你好，他不是范傭，他是扣除手續(xù)費(fèi)之后支付給你貨款不是？

郭老師 解答

2025-03-01 11:10

不交增值稅出口的不用交。

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:12

增值稅是免稅還是交6個(gè)點(diǎn)的稅，另外企業(yè)所得稅是代扣代繳還是這個(gè)收入是我企業(yè)的收入，按25的稅率交？

郭老師 解答

2025-03-01 11:16

你好，你們是在平臺(tái)銷(xiāo)售出去的嗎？然后平臺(tái)扣除傭金之后支付給你貨款，然后他再額外支付給你一部分傭金，是這個(gè)意思嗎？

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:29

是的。就這個(gè)傭金該如何交稅

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:32

正常來(lái)說(shuō)貨款就是報(bào)關(guān)單上的Fob價(jià)，平臺(tái)除了這個(gè)款還會(huì)額外打傭金的款。所以回款就會(huì)大于報(bào)關(guān)單上的貨款，我們企業(yè)該如何申報(bào)退稅呢？

郭老師 解答

2025-03-01 11:34

傭金是境外企業(yè)支付給你們的，需要代扣代繳增值稅、所得稅，分別是6%和10%。

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:36

收入我們這邊是貨款加上傭金全額申報(bào)免抵退零稅率增值稅，企業(yè)所得稅也是所有的收入申報(bào)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)老師這樣處理正確嗎？

郭老師 解答

2025-03-01 11:36

不是
分開(kāi)自己做分別做銷(xiāo)售貨物和銷(xiāo)售服務(wù)。

郭老師 解答

2025-03-01 11:37

企業(yè)所得稅是這兩個(gè)收入的合并

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:37

還是平臺(tái)返給我們的傭金代扣代繳6個(gè)點(diǎn)增值稅和10個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅？

郭老師 解答

2025-03-01 11:38

對(duì)的是的，是這么做的。

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:39

麻煩老師給我解答下這個(gè)問(wèn)題并找下相關(guān)的稅法法條給我，謝謝！

郭老師 解答

2025-03-01 11:42

你收到的傭金不繳稅
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入
它扣除的服務(wù)費(fèi)代扣代繳增值稅所得稅


非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)或雖設(shè)立但所得與其無(wú)實(shí)際聯(lián)系的，應(yīng)當(dāng)就其來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。支付人作為扣繳義務(wù)人，需要在每次支付或到期應(yīng)支付時(shí)從款項(xiàng)中扣繳稅款

?增值稅?：如果服務(wù)通過(guò)境內(nèi)遠(yuǎn)程方式提供或服務(wù)成果用于境內(nèi)，則需要按6%的稅率代扣代繳增值稅。
?企業(yè)所得稅?：對(duì)于未在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)或所得與其無(wú)實(shí)際聯(lián)系的非居民企業(yè)，適用10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅。

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 11:53

我們給對(duì)方代扣代繳6個(gè)點(diǎn)和10個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅后，我公司自己就該筆收入還要交25的企業(yè)所得稅是這么理解嗎？

郭老師 解答

2025-03-01 11:59

是多筆業(yè)務(wù)呀

假設(shè)你的貨款是100，
他扣除了平臺(tái)服務(wù)費(fèi)20，
然后他又給你返還傭金15
針對(duì)這個(gè)平臺(tái)服務(wù)費(fèi)是他的收入境內(nèi)取得的收入他需要在中國(guó)繳稅
你的收入是100
和15

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 12:10

我公司代扣代繳的這部分稅費(fèi)可以做為我公司的成本在企業(yè)所得稅中扣除嗎？

郭老師 解答

2025-03-01 12:13

可以
對(duì)方企業(yè)承擔(dān)可以
因?yàn)槟阕隽速M(fèi)用

故意的牛排 追問(wèn)

2025-03-01 12:14

麻煩老師解答下這個(gè)問(wèn)題，謝謝

郭老師 解答

2025-03-01 12:20

那個(gè)問(wèn)題
你是那個(gè)問(wèn)題