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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-07 09:03

借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款

追逐繁星 追問(wèn)

2018-06-07 09:05

這筆分錄是做到16里里面嗎?

袁老師 解答

2018-06-07 09:10

是的啊                                        。

追逐繁星 追問(wèn)

2018-06-07 09:20

之前的分錄是 
16年的帳 
計(jì)提11月份工資  
借:管理費(fèi)用-職工薪酬-工資  17000 
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 17000 
計(jì)提11月份工資 
借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 17000 
貸:其他應(yīng)付款-法人 17000 
  
現(xiàn)在要加一個(gè)人工資,補(bǔ)繳社保的。 
分錄做成 
借:以前年度損益調(diào)整  調(diào)多少的數(shù)字

袁老師 解答

2018-06-07 09:23

這個(gè)根據(jù) 社保標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算                            吧

追逐繁星 追問(wèn)

2018-06-07 09:28

個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)是288.19,公司承擔(dān)518.21.然后怎么補(bǔ)做這筆分錄

袁老師 解答

2018-06-07 09:30

借:以前年度損益調(diào)整貸:其他應(yīng)付款--社保518.21

追逐繁星 追問(wèn)

2018-06-07 09:38

16年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的損益,是不是不需要調(diào)整了。

袁老師 解答

2018-06-07 09:40

是的啊                                                                 。

追逐繁星 追問(wèn)

2018-06-07 09:43

直接用黑筆在16年的分錄上添加上這筆分錄,可以嗎?

袁老師 解答

2018-06-07 09:48

可以的                                                 。

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借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款
2018-06-07 09:03:22
實(shí)務(wù)中有沖費(fèi)用和計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入兩種處理方式。 還有另一種處理方法:因?yàn)橹苯用庹鳎圆恍枰M(jìn)行計(jì)提,不做賬務(wù)處理。
2020-04-29 12:06:25
你好,補(bǔ)提5.6.7月份社保費(fèi),借管理費(fèi)用--社保費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),
2019-07-11 17:44:57
可以直接按減免后的金額計(jì)提費(fèi)用
2020-04-13 18:30:13
你好,是的,會(huì)計(jì)分錄是直接按照減免后的做賬
2020-07-16 15:22:04
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