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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-06 17:23

你好
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

暗香疏影 追問

2018-06-06 17:24

我交的時(shí)候做，借管理費(fèi)用–辦公費(fèi)，貸，庫存現(xiàn)金！我現(xiàn)在不低減呢，就不用做低減的分錄了吧！等什么時(shí)間抵在做低減分錄是嗎？

鄒老師 解答

2018-06-06 17:28

你好，是的，第二筆分錄是實(shí)際抵減的時(shí)候才做的

暗香疏影 追問

2018-06-06 17:45

老師我不用把這280掛到一個(gè)科目里嗎，萬一要是會(huì)計(jì)忘了這280沒低減過呢！

鄒老師 解答

2018-06-06 17:46

你好，不需要的，作為會(huì)計(jì)是需要知道這個(gè)有沒有抵扣，什么時(shí)候抵扣的

暗香疏影 追問

2018-06-06 17:50

那老師我報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，是不是應(yīng)該把這280填到本期發(fā)生額里呀！等什么時(shí)候低減的時(shí)候，在填本期應(yīng)低減稅額里？

鄒老師 解答

2018-06-06 17:51

你好，是的，先填寫本期發(fā)生額，然后實(shí)際抵扣月份填寫期初余額，本期實(shí)際抵減金額欄次

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你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-06-06 17:23:37
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款， 如果需要抵扣增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-12-17 14:23:54
借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金等 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用
2020-01-13 13:59:17
你好！借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2018-10-29 13:56:12
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀存 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2018-09-21 12:42:44
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