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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-10 13:23

是二級科目,
應(yīng)交稅費待認(rèn)證進項稅額。

活潑的荷花 追問

2025-01-10 13:25

老師 我是12月份費用發(fā)票,專票,然后發(fā)票開來是25年1月的,我先把稅額放入這個科目,25年1月能認(rèn)證進項再放入進項稅額里面就對吧?另外這個科目為什么有好多人講是三級科目呢,這個科目歷年來變化啦嗎?

郭老師 解答

2025-01-10 13:28

開票日期是12月份的可以的。

郭老師 解答

2025-01-10 13:28

只要你收到了發(fā)票,沒有認(rèn)證,都可以放到這個里面。這個是二級科目。

活潑的荷花 追問

2025-01-10 13:39

老師 我就是開票日期不是12月份,是25年1月份,所以才用這個科目的,因為電子稅務(wù)局認(rèn)證不了,這個有沒有啥影響,對年末審計啥的

郭老師 解答

2025-01-10 13:43

有影響的,你當(dāng)時沒有發(fā)票,你原始憑證沒有發(fā)票
你暫估按不含稅金額做
暫估就不需要考慮增值稅。

活潑的荷花 追問

2025-01-10 13:47

老師 是這樣我考慮如果不暫估增值稅,那我2025年1月不是還要做調(diào)賬分錄嘛,所以我就暫估增值稅,少估費用,應(yīng)該可以吧

郭老師 解答

2025-01-10 13:48

那你可以把它放到其他應(yīng)收款里面去。然后1月份發(fā)票到了之后,借應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸其他應(yīng)收款做這個不就行了。

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相關(guān)問題討論
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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