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年末未交增值稅借方余額需要轉(zhuǎn)到留抵稅額里面嗎

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-01-09 15:27

你好，這個沒有要求，沒有要求必須這樣做。

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轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額，這余額也不是正確的留抵稅額，這是怎么回事？

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留底退稅分錄這么做借：應(yīng)收留抵稅額退稅款貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—留抵稅額退稅借：銀行存款，貸：應(yīng)收留抵稅額退稅款。那未交增值稅不是有余額

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老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項紅字貸方：未交增值稅紅字，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理，因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金

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老師，請問一下，進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅，借方：進(jìn)項紅字貸方：未交增值稅紅字，期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額，申報表里面忘記填寫了，可以更正嗎？有沒有滯納金

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