丁零 追問

2025-01-06 18:18

用的是用友財務(wù)軟件，這個是要自己結(jié)轉(zhuǎn)，還是月底點了結(jié)轉(zhuǎn)，就自動結(jié)轉(zhuǎn)了

琦禎異寶 解答

2025-01-06 18:18

您好，這個是手工結(jié)轉(zhuǎn)的

丁零 追問

2025-01-07 11:04

老師：那我們是自己內(nèi)部的賬，我不走這么復(fù)雜，直接跟季度個人所得稅一樣放所得稅可以沒

琦禎異寶 解答

2025-01-07 11:11

您好，這是  分錄里 應(yīng)交稅費(fèi)的科目， 那對應(yīng)還有一個損益科目嘛，這個要結(jié)轉(zhuǎn)的

丁零 追問

2025-01-07 11:17

老師我是想直接走：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，貸銀行存款，還是講年度匯算清繳必須走以前年度損益調(diào)整

琦禎異寶 解答

2025-01-07 11:19

您好，這2個分錄做完，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅怎么平呀，一直有余額不行的，可以不用  以前年度損益調(diào)整，
用   借：所得稅費(fèi)用，

丁零 追問

2025-01-07 11:45

1、平時季度繳納個人所得稅分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，繳納時：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅，貸：銀行存款  2、年會匯算清繳時：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，繳納時：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這兩個的分錄對嗎？

琦禎異寶 解答

2025-01-07 11:52

您好，第一個分錄不對，和第2個分錄是一樣的，借方是所得稅費(fèi)用

丁零 追問

2025-01-07 12:41

好的，謝謝老師

琦禎異寶 解答

2025-01-07 12:45

 祝您 2025年愿你所想，皆你所愿!  
希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~