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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2025-01-03 08:32

你好,這個(gè)待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人。你當(dāng)月認(rèn)證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過之后才抵扣,才使用的。
你這個(gè)應(yīng)該是待認(rèn)證,你是沒有認(rèn)證,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面是二級科目,待抵扣也是二級科目。你把這個(gè)所有的待抵扣改成待認(rèn)證就可以了。

春花秋實(shí) 追問

2025-01-03 08:34

老師您好!那分錄1和分錄2有沒有錯(cuò)誤呢?

郭老師 解答

2025-01-03 08:36

你好,把這個(gè)待抵扣改成待認(rèn)證沒有問題,可以。

春花秋實(shí) 追問

2025-01-03 08:37

老師您好!采購原材料時(shí)是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,還是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢?

郭老師 解答

2025-01-03 08:37

你好,沒有認(rèn)證的時(shí)候做。應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目的。

春花秋實(shí) 追問

2025-01-03 08:40

老師您好!采購原材料時(shí)先做待認(rèn)證,認(rèn)證勾選了轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

郭老師 解答

2025-01-03 08:41

是的對的是的對的。

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您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
你好,是的,是這樣的。
2019-12-08 17:46:51
上月留抵207822.13
2016-10-26 13:18:25
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60這筆分錄轉(zhuǎn)出來是實(shí)際要繳納的金額,你是要交11089.47,轉(zhuǎn)出就是這個(gè)金額而不是218911.6
2016-10-26 15:09:45
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