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退稅勾選和抵扣勾選有什么區(qū)別

來(lái)源： 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/06/18 2088人查看
精選回答

退稅勾選和抵扣勾選有什么區(qū)別


1、“抵扣勾選”：是對(duì)用于辦理進(jìn)項(xiàng)抵扣用途的發(fā)票進(jìn)行勾選確認(rèn)與統(tǒng)計(jì)簽名。

2、“退稅勾選”：本功能僅外貿(mào)企業(yè)、外綜服企業(yè)具有該功能權(quán)限。是對(duì)用于辦理出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行勾選確認(rèn)。 退稅勾選和抵扣勾選只能二選一，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)監(jiān)控，如果一張發(fā)票進(jìn)行了退稅勾選，那就無(wú)法在抵扣界面查詢到。

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    1、收到退稅款會(huì)計(jì)分錄： 本年度退回本年稅款： 收到退稅款： 借：銀行存款， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅， 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅， 貸：所得稅費(fèi)用， 2、本年收到以前年度稅款： 借：銀行存款， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅， 貸：以前年度損益調(diào)整， 借：以前年度損益調(diào)整， 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 答

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