市內(nèi)交通費和餐費補(bǔ)貼必須是有發(fā)票報銷嗎

市內(nèi)交通費應(yīng)該有發(fā)票報銷,餐費補(bǔ)貼可以沒有發(fā)票報銷。
市內(nèi)交通費是指員工在工作所在地因公外出發(fā)生的公交車 費、地鐵費和出租車費,員工上下班交通費用不在此報銷范圍內(nèi)。
餐費補(bǔ)貼是作為福利費發(fā)放的,但是可以計入工資總額一起發(fā)放。福利費。午餐費的又包括:每月以午餐補(bǔ)助的名義打入工資卡(或直接發(fā)放現(xiàn)金補(bǔ)助),職工內(nèi)部食堂免費就餐等。
根據(jù)《財政部關(guān)于企業(yè)加強(qiáng)職工福利費財務(wù)管理的通知》(財企(2009)242號)規(guī)定:企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇,已經(jīng)實行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼或者車改補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額,不再納入職工福利費管理;尚未實行貨幣化改革的,企業(yè)發(fā)生的相關(guān)支出作為職工福利費管理,但根據(jù)國家有關(guān)企業(yè)住房制度改革政策的統(tǒng)一規(guī)定,不得再為職工購建住房。企業(yè)給職工發(fā)放的節(jié)日補(bǔ)助、未統(tǒng)一供餐而按月發(fā)放的午餐費補(bǔ)貼,應(yīng)當(dāng)納入工資總額管理。
交通費屬于哪個科目 問
如果是在單位所在地發(fā)生的市內(nèi)交通費,通過管理費用—交通費科目核算。 如果是職工出差過程發(fā)生的交通費,計入管理費用—差旅費科目核算。 發(fā)生的交通費賬務(wù)處理是, 借:管理費用—交通費, 管理費用—差旅費, 貸:庫存現(xiàn)金等科目。 答
交通費和差旅費有何區(qū)別 問
差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。 交通費,指受害人及其必要的陪護(hù)人員因就醫(yī)或者轉(zhuǎn)院治療所實際發(fā)生的用于交通的費用。交通費由車輛購置稅、養(yǎng)路費、車船使用稅、過路費、油費、保險費、日常維修保養(yǎng)費用構(gòu)成。 答
報銷交通費的會計分錄怎么做 問
借:管理費用—差旅費—交通費, 管理費用—福利費等, 貸:其他應(yīng)付款, 應(yīng)付職工薪酬等。 答
交通費屬于什么會計科目 問
交通費是企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的車費,加油費等費用,企業(yè)需要根據(jù)實際情況來確認(rèn)對應(yīng)的分錄,比如企業(yè)為參加展會發(fā)生交通費,可以計入到銷售費用—交通費,如果是差旅費的交通費,可以計入到管理費用—差旅費—交通費。 答
發(fā)票報銷期限怎么規(guī)定的 問
《中華人民共和國會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等法律法規(guī)中都沒有具體的時間限制,均是以“及時”為原則。 答

1. 公司給的話費補(bǔ)貼必須提供發(fā)票報銷嗎?能直接工資一起發(fā)放嗎? 2. 出差交通,餐飲必須要發(fā)票嗎?
答: 你好,話費補(bǔ)貼不需要發(fā)票,這要做到工資表里面,出差的交通費是需要發(fā)票的,出差的餐飲費可以不需要發(fā)票
職工出差報銷的餐補(bǔ)和市內(nèi)交通補(bǔ)貼,報銷時可以不附發(fā)票嗎?還有賬務(wù)要如何處理
答: 你好,可以不需要發(fā)票的,出差報銷的餐補(bǔ)-差旅費 市內(nèi)交通補(bǔ)貼-計入工資
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,外出補(bǔ)貼的交通費和餐費是否需要發(fā)票報銷
答: 你好,外出補(bǔ)貼的交通費和餐費一般需要發(fā)票報銷,除了包干以外
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