員工報銷費用，專票開的金額多，實際付的少怎么做帳

答： 您好！這個需要按實際支付的金額入賬，然后發(fā)票認證了好，多余的進項稅額可以做進項稅額轉出的。

費用報銷、發(fā)票多開了，還是增票，怎么做賬，我實際報銷220，增票開360

答： 你好！按規(guī)定退回重開

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請問差旅費報銷時發(fā)票多開了，實際費用沒有發(fā)票金額多，怎么做賬

答： 你好，你可以根據(jù)實際費用金額入賬 借；管理費用——差旅費 貸；庫存現(xiàn)金等科目