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一般納稅人取得清包工簡易征收3%專票能否抵扣

來源： 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2021/01/23 8755人查看
精選回答

一般納稅人取得清包工簡易征收3%專票能否抵扣

清包工簡易征收開具的發(fā)票，對(duì)于清包工單位本省來說，進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。

一般納稅人取得清包工簡易征收3%專票的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以認(rèn)證抵扣的，賬務(wù)處理是，

借：主營業(yè)務(wù)成本等科目，

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），

貸：銀行存款等科目。

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    比如購進(jìn)貨物， 借：庫存商品等科目， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)付賬款等科目。 再比如銷售貨物， 借：應(yīng)收賬款等科目， 貸：主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。 增值稅是根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額填寫申報(bào)的，附加稅根據(jù)增值稅填寫申報(bào)，所得稅根據(jù)利潤表數(shù)據(jù)填寫申報(bào)。 答

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