老師購進(jìn)貨物收到的發(fā)票上有折扣，這個(gè)該如何做賬

答： 按折扣后的金額入賬

1、之前采購貨物計(jì)入未收到發(fā)票、計(jì)入預(yù)付賬款、下個(gè)月收到發(fā)票該如何做賬2、老板用備用金采購貨物、只收到發(fā)票該如何做賬

答： 你好！1借庫存商品 貸預(yù)付賬款。 2借庫存商品等 貸現(xiàn)金

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是01貨物已到，當(dāng)月出貨01貨物給客戶，并開銷項(xiàng)發(fā)票給了客戶，應(yīng)該如何做賬呢？謝謝老師 當(dāng)月未收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是01貨物已到，當(dāng)月出貨01貨物給客戶，（未）開銷項(xiàng)發(fā)票給客戶，又該如何做賬呢？ 當(dāng)月（已）收到01貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，01貨物已到，當(dāng)月出貨01貨物給客戶，(未）開銷項(xiàng)發(fā)票給客戶，應(yīng)該如何做賬呢？

答： 您好，收到貨根據(jù)合同價(jià)暫估記入庫存商品，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款，出庫銷售開了發(fā)票，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。