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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
精選回答
出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，借方計(jì)入管理費(fèi)用—差旅費(fèi)或者銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)科目核算。費(fèi)用增加計(jì)入借方核算，同時(shí)會(huì)導(dǎo)致貨幣資金減少，資產(chǎn)減少計(jì)入貸方核算。
出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)的時(shí)候賬務(wù)處理是，
借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)，
銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)，
貸：銀行存款等科目。
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報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄 問
報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額， 貸：銀行存款。 答
出差報(bào)銷差旅費(fèi),退回余款的會(huì)計(jì)分錄 問
出差時(shí)所借支的差旅費(fèi)，在借支的時(shí)候： 借：其他應(yīng)收款—XX員工， 貸：現(xiàn)金/銀行存款等。 出差回來，根據(jù)實(shí)際支付的費(fèi)用和業(yè)務(wù)類型： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)—住宿費(fèi)/餐費(fèi)等，現(xiàn)金/銀行存款（退回的余款金額）， 貸：其他應(yīng)收款—XX員工。 答
報(bào)銷差旅費(fèi)的記賬憑證怎么填寫 問
1、員工出差時(shí)借款，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：其他應(yīng)收款—XX， 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款。 2、出差回來報(bào)銷填寫憑證，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)， 貸：其他應(yīng)收款—XX。 3、如有余款，其會(huì)計(jì)分錄如下： 借：庫存現(xiàn)金， 貸：其他應(yīng)收款。 答
報(bào)銷差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄 問
報(bào)銷差旅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄如下： 借：管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金。 答
報(bào)銷差旅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫 問
報(bào)銷差旅費(fèi)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄如下： 財(cái)務(wù)要根據(jù)員工的所屬部門對(duì)差旅費(fèi)進(jìn)行劃分，可以計(jì)入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等科目： 借：管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 貸：銀行存款或是庫存現(xiàn)金。 答
相似問題出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)怎么做分錄？
答： 借：管理費(fèi)用等--差旅費(fèi) 貸：庫存現(xiàn)金等
報(bào)銷差旅費(fèi)6000，其中采購員出差費(fèi)用4000，銷售人員出差費(fèi)用2000求會(huì)計(jì)分錄
答： 你好。是分部門的就是借管理費(fèi)用4000，銷售費(fèi)用2000，在銀行存款6000。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
采購員出差回來，報(bào)銷差旅費(fèi)880元，收回現(xiàn)金320元.會(huì)計(jì)分錄怎么做
答： 借；管理費(fèi)用 庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)收款
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