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企業(yè)向個(gè)人支付房租時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅為什么進(jìn)其他應(yīng)付款而不進(jìn)應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2022-01-26
軟件里記賬錯(cuò)了，什么時(shí)候紅沖，重新做一張憑證，什么時(shí)候可以補(bǔ)金額減金額呢？上個(gè)月支付工資的時(shí)候貸應(yīng)交個(gè)稅金額多了，這個(gè)月怎么辦，能做 貸：應(yīng)交個(gè)人所得稅-8 貸：其他應(yīng)付款8元嗎？
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2019-12-04
A公司平時(shí)沒(méi)啥業(yè)務(wù)，就有2塊地放在那里，現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)?cè)資本金是600萬(wàn)，賬面虧損300多萬(wàn)，其他應(yīng)付款-股東100萬(wàn)，如果A公司按600萬(wàn)整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)遣挥媒黄髽I(yè)所得稅，但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么辦？如果按1000萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給B公司，按400萬(wàn)交企業(yè)所得稅，是嗎？
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2018-11-19
老師，我們公司去年10月份成立，一直在籌建期，有一個(gè)其他應(yīng)付款800，有一項(xiàng)開(kāi)辦費(fèi)660，有一項(xiàng)利息收入0.09企業(yè)所得稅表怎么填報(bào)呢
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2020-05-08
企業(yè)貨幣資金期末余額1209827.52，實(shí)際銀行余額只有幾百塊，其他應(yīng)付款貸方期末余額3452128.06元，清算所得稅申報(bào)中的附表1第三列應(yīng)該怎么填，附表3中第三列清償金額怎么填
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2021-09-28
企業(yè)所得稅季度預(yù)交 如果第二季度 收入高了 有利潤(rùn)了 但是為了 不交企業(yè)所得稅 預(yù)提一部分費(fèi)用 借：**費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款-** 到下個(gè)季度 沒(méi)有收入 我把上一季度 預(yù)提的一部分費(fèi)用 沖銷(xiāo) 可能會(huì)造成 利潤(rùn)表中 管理費(fèi)用 數(shù)據(jù)為負(fù)的，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系吧？
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2019-03-06
子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)闫髽I(yè)所得稅的投入成本 是不是就是 實(shí)收資本+總公司往來(lái)（其他應(yīng)付款）+應(yīng)交稅費(fèi)？
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2018-09-07
如果沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，但是費(fèi)用太少，企業(yè)所得稅太高，有什么好方法？可不可以提折舊，并且沒(méi)有發(fā)票，貸：其他應(yīng)付款，企業(yè)所得稅太高，有什么辦法可以避稅?
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2019-03-26
年末12月計(jì)提了當(dāng)月工資，進(jìn)管理費(fèi)用，今年1月-2月工資已發(fā)放。那么今年企業(yè)所得稅匯算時(shí)，需要做調(diào)整嗎？還是在12月時(shí)計(jì)提完，可以轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款－工資”科目中？保障年末無(wú)余額。
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2018-04-23
我上個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，申報(bào)了，當(dāng)沒(méi)有做分錄，錢(qián)也直接從銀行扣走了，我沒(méi)有把個(gè)稅從工資里扣出來(lái)，這個(gè)月我怎么寫(xiě)分錄？有個(gè)稅稅票，做分錄 借：個(gè)人所得稅 貸：銀行存款 然后借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸：個(gè)人所得稅借：現(xiàn)金 貸 ；其他應(yīng)收款，這樣行不行？
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2018-01-08
請(qǐng)問(wèn)公司按排員工去培訓(xùn)考證，考了的證要掛公司按合同規(guī)定的時(shí)間，如果時(shí)間沒(méi)到員工要離職，這筆培訓(xùn)費(fèi)用要按一定的比例扣回，現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題來(lái)了，因?yàn)橹叭胭~的時(shí)候這比培訓(xùn)費(fèi)都是直接入費(fèi)用的（正常入其他應(yīng)收款，等離職了再直接沖這筆款），現(xiàn)在有員工離職了但是沒(méi)有在約定的時(shí)間內(nèi)，所以產(chǎn)生了扣款，請(qǐng)問(wèn)這種扣款應(yīng)該入那個(gè)科目比較好？直接沖費(fèi)用的負(fù)數(shù)嗎？如果直接沖費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響到前期的企業(yè)所得稅（因?yàn)橛行┦呛灥膬扇甑呐嘤?xùn)協(xié)議的）？
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2017-07-07
老師，我們單位是人力資源，在2013投資了10萬(wàn)成立一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校，但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這筆款計(jì)到其他應(yīng)收款了。2017年人力平價(jià)轉(zhuǎn)股給了3個(gè)自然人，人力收到的10萬(wàn)款，但當(dāng)時(shí)又不知道是收回的投資款，也記到往來(lái)里了?，F(xiàn)在要補(bǔ)交這個(gè)企業(yè)所得稅，像這樣怎么處理呢，會(huì)計(jì)分錄要怎么處理
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2019-11-27
請(qǐng)問(wèn)老師，總分公司合并報(bào)企業(yè)所得稅，由總公司繳納，做賬的時(shí)候要不要把所得稅分配給分公司，是用其他應(yīng)收款嗎，謝謝。還有工會(huì)經(jīng)費(fèi)也需要做賬時(shí)候分配給分公司嗎
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2019-04-16
我問(wèn)一下哦 企業(yè)注銷(xiāo)之前不是要經(jīng)過(guò)清算么 清算的時(shí)候 企業(yè)有個(gè)其他應(yīng)付款400萬(wàn) 是股東的錢(qián) 企業(yè)賬上沒(méi)錢(qián) 也還不了股東了 那400萬(wàn)是不是要交稅100萬(wàn)？企業(yè)所得稅的？
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2022-01-19
去年期末有不少同事名下的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在同事們已經(jīng)離職了，不需要再支付出去了，我要貸到營(yíng)業(yè)收入嗎？那我們盈利不就多了嗎？不就要納企業(yè)所得稅了嗎？還有沒(méi)有別的調(diào)平的方法
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2022-04-14
建筑勞務(wù)公司預(yù)收項(xiàng)目地所得稅，掛其他應(yīng)付款—企業(yè)所得稅 ，季報(bào)的時(shí)候如何做分錄
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2019-11-13
有一部分費(fèi)用沒(méi)票，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。企業(yè)所得稅匯算需要調(diào)增嗎？
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2019-12-20
你好老師我想問(wèn)下我司上月只發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款5000月.現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候資產(chǎn)總額季度初季度末怎么填
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2020-07-10
A公司平時(shí)沒(méi)啥業(yè)務(wù)，就有2塊地放在那里，現(xiàn)在想把這2塊地及公司整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)?cè)資本金是600萬(wàn)，賬面虧損300多萬(wàn)，其他應(yīng)付款-股東100萬(wàn)，如果A公司按600萬(wàn)整體轉(zhuǎn)讓?zhuān)遣挥媒黄髽I(yè)所得稅，但其他應(yīng)付款-股東這塊怎么辦？
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2018-11-19
16年利潤(rùn)虧損，房租以前一直掛的其他應(yīng)付，現(xiàn)在想咨詢(xún)把房租調(diào)到管理費(fèi)用，所得稅清算的時(shí)候在調(diào)整利潤(rùn)。把其他應(yīng)付款做平。是現(xiàn)在調(diào)整還是清算的時(shí)候調(diào)整啦
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2017-01-09