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?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設(shè)有分支機構(gòu)（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國分支機構(gòu)在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師，對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報，進(jìn)行了更正，主要內(nèi)容是，管理費用-房租進(jìn)行了調(diào)減，調(diào)整后也沒有利潤，賬務(wù)怎么處理
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2024-10-20
19年的招待費，在籌辦期間被前會計全部記入管理費用-招待費，且籌辦期間沒有做稅種核定，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也沒有做，所以沒有按60%的調(diào)整，現(xiàn)在接手，且也還屬于籌建期，請問去年已經(jīng)被記入的招待費用我要不要做處理？
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2020-07-13
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，疾人就業(yè)保障金、單位繳納社保部分、通訊費、電費、填管理費用哪一項？
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2020-04-16
19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候管理費用少填報了，但是財務(wù)報表的利潤表是對的，現(xiàn)在20年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦
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2021-04-06
做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時， 有一筆管理費用沒有入賬，這筆賬怎么做分錄調(diào)整呢，
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2021-05-09
老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費用社保填在a104000里哪一行？
2/1438
2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)多記的銷售費用管理費用在哪個表調(diào)整，小微企業(yè)
1/1689
2020-05-22
老師：您好！請教幾個問題 1、企業(yè)所得稅匯算清繳中，表A105050中工資薪金支出是不是填寫除開成本和費用中的工資之外的工資？因我司的工資主要是計提在管理費用中的，是不是表A105050就可以不用填？
1/867
2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳的社保費填在管理費用下的那一欄里？
1/4106
2019-05-22
我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅匯算清繳， 我想請問一下 我去年的福利費 有一筆沒有計提 就直接從管理費用里面直接發(fā)放了， 我現(xiàn)在填那個職工薪酬納稅 調(diào)整里面 那個福利費的 實際發(fā)生額和 稅收金額那 能把這筆數(shù)字直接填上去嗎？
1/638
2019-05-06
請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整了一些成本 一些管理費用；財務(wù)報表年報時利潤表里的成本和管理費用是否也需要跟著調(diào)整
3/2669
2019-05-23
老師管理費用里面的福利費應(yīng)該在企業(yè)所得稅匯算清繳里面的期間費用哪欄填呢
1/2367
2019-05-20
老師，我想問下之前會計把籌建期相關(guān)開辦費直接計入管理費用，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接計入管理費部分還可以扣除嗎？
2/526
2020-04-07
企業(yè)所得稅匯算清繳 這個 職工薪酬 的 管理費用 的數(shù)字 在哪找？？
1/522
2021-05-21
對于車油費是管理費用但是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳明細(xì)表的期間費用表卻沒有這個明細(xì)，要填在哪個科目合適呢？
2/1087
2020-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅明細(xì)表那個職工薪酬是不是只是管理費用的工資？因為是工業(yè)企業(yè)工人工資都入成本了的！
1/1516
2017-04-06
集團企業(yè)與單體企業(yè)在稅務(wù)管理上有何不同？集團成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報關(guān)聯(lián)方？
2/336
2023-05-07
企業(yè)計入管理費用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時計入哪里？
1/7296
2019-03-06
老師，在公司籌建期發(fā)生的餐費是記，管理費用-開辦費嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的嗎
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2020-04-06
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