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?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)的2018年管理費(fèi)用票怎么做賬
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2019-06-25
我公司管理費(fèi)用中有些明細(xì)是沒(méi)有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些費(fèi)用能填到期間明細(xì)表中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目中么？用作納稅項(xiàng)目調(diào)增么？
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2019-05-10
小規(guī)模服務(wù)行業(yè)，管理費(fèi)用下設(shè)辦公，差旅，工資，水電，但是這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅有一項(xiàng)是營(yíng)業(yè)成本，出的利潤(rùn)表里沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，這項(xiàng)怎么填啊，沒(méi)有成本會(huì)不會(huì) 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前，需要調(diào)減2019年的管理費(fèi)用，增加利潤(rùn)。需要在2019年調(diào)整賬務(wù)嗎？還是在2020年的賬務(wù)中再調(diào)整2019年的賬務(wù)和企業(yè)所得稅，因?yàn)?019年已經(jīng)結(jié)賬了，還是只是調(diào)整匯算清繳的年報(bào)報(bào)表就可以了？
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2020-05-12
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)如果預(yù)計(jì)2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費(fèi)用發(fā)票，可以在2020年提前確認(rèn)費(fèi)用么？比如2020年7月員工報(bào)銷，但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到，可以先做借：管理費(fèi)用 ，貸：銀行存款 的憑證，等明年發(fā)票到了再貼上么？會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有影響么？
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2020-07-11
管理費(fèi)用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用的明細(xì)科目建賬，都有哪些？
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2019-12-19
老師問(wèn)一下，去年年底把管理費(fèi)用暫估了三萬(wàn)，主營(yíng)成本暫估了十萬(wàn)，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用的暫估三萬(wàn)已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但是成本票十萬(wàn)尚未開(kāi)進(jìn)來(lái)，這種情況下如何處理最好？
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2020-05-22
老師，我想問(wèn)籌建期費(fèi)用記管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，在哪個(gè)表填調(diào)增，不計(jì)算虧損年度？
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2022-04-20
公司水電費(fèi)，本月的水電費(fèi)，次月對(duì)方才開(kāi)，我需要計(jì)提嗎？12月份的我計(jì)提嗎？計(jì)提的時(shí)候分錄寫(xiě)如管理部門(mén)的，管理費(fèi)用/水電費(fèi)-暫估嗎？那這個(gè)12月份沒(méi)有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅嗎？
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2020-01-08
請(qǐng)問(wèn)一下我公司去年12月老板開(kāi)了買大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬(wàn)（實(shí)際上我公司沒(méi)有買這些東西），用對(duì)公賬戶把錢(qián)轉(zhuǎn)出去了。我做的管理費(fèi)用招待費(fèi)和管理費(fèi)用福利費(fèi)，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個(gè)要怎么做才不會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅？
1/993
2020-04-16
老師 申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳主表中的管理費(fèi)用與管理費(fèi)用明細(xì)賬金額不一致是什么原因 每月都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
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2020-04-13
老師，您好，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)提示，我們有收入，但營(yíng)業(yè)成本為0，我們屬于商場(chǎng)服務(wù)行業(yè)，平時(shí)發(fā)生的費(fèi)用都計(jì)入到管理費(fèi)用中了？請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
老師，我想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)把籌建期相關(guān)開(kāi)辦費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，直接計(jì)入管理費(fèi)部分還可以扣除嗎？
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2020-04-07
企業(yè)所得稅匯算清繳 這個(gè) 職工薪酬 的 管理費(fèi)用 的數(shù)字 在哪找？？
1/522
2021-05-21
對(duì)于車油費(fèi)是管理費(fèi)用但是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳明細(xì)表的期間費(fèi)用表卻沒(méi)有這個(gè)明細(xì)，要填在哪個(gè)科目合適呢？
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2020-04-27
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅明細(xì)表那個(gè)職工薪酬是不是只是管理費(fèi)用的工資？因?yàn)槭枪I(yè)企業(yè)工人工資都入成本了的！
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2017-04-06
集團(tuán)企業(yè)與單體企業(yè)在稅務(wù)管理上有何不同？集團(tuán)成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報(bào)關(guān)聯(lián)方？
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2023-05-07
企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入哪里？
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2019-03-06
老師，在公司籌建期發(fā)生的餐費(fèi)是記，管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的嗎
2/741
2020-04-06